Без темы
<<  Отчет об итогах работы ЦВР «Ровесник» в 20122013 уч Отчет об окончании года в 3 классе  >>
Отчет
Отчет
Общие данные
Общие данные
Суть проекта
Суть проекта
Свойства, на которые рассчитывает потребитель
Свойства, на которые рассчитывает потребитель
Возможными учредителями МИП могут являться:
Возможными учредителями МИП могут являться:
Эмпирическая база исследования
Эмпирическая база исследования
Исследование российского рынка платных медицинских услуг
Исследование российского рынка платных медицинских услуг
Какими платными услугами пользовались респонденты
Какими платными услугами пользовались респонденты
Наиболее популярные виды стоматологических услуг
Наиболее популярные виды стоматологических услуг
Интернет опрос показал:
Интернет опрос показал:
Спрос и текущее состояние белгородского рынка*
Спрос и текущее состояние белгородского рынка*
Емкость рынка проекта на этапе «стартап»
Емкость рынка проекта на этапе «стартап»
Схема реализации наноГАП на последующих этапах проекта
Схема реализации наноГАП на последующих этапах проекта
Продукты - аналоги
Продукты - аналоги
Препараты на основе ГАП
Препараты на основе ГАП
Анализ цен
Анализ цен
Причины высокой цены на препараты, содержащие ГАП, производимые
Причины высокой цены на препараты, содержащие ГАП, производимые
Сопоставление свойств, влияющих на конкурентоспособность
Сопоставление свойств, влияющих на конкурентоспособность
Потребители
Потребители
Производители медицинских препаратов и материалов на основе ГАП
Производители медицинских препаратов и материалов на основе ГАП
Стоматологические клиники
Стоматологические клиники
Производители косметики
Производители косметики
Сегментация рынка
Сегментация рынка
Было выделено 3 перспективных сегмента:
Было выделено 3 перспективных сегмента:
СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА VISION (видение) для проекта
СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА VISION (видение) для проекта
Описание целей проекта
Описание целей проекта
Анализ факторов среды
Анализ факторов среды
Факторы возможностей внешней среды
Факторы возможностей внешней среды
Анализ внешних рынков
Анализ внешних рынков
Анализ внешних рынков
Анализ внешних рынков
Swot-анализ
Swot-анализ
Базовые стратегии (1-й вариант)
Базовые стратегии (1-й вариант)
Базовые стратегии (2-й вариант)
Базовые стратегии (2-й вариант)
Конкурентная стратегия
Конкурентная стратегия
Финансовая стратегия
Финансовая стратегия
Разработка рекомендаций по финансированию деятельности предприятия из
Разработка рекомендаций по финансированию деятельности предприятия из
Определение целей, задач и методики контроля расходования средств
Определение целей, задач и методики контроля расходования средств
Построение системы информативных отчетных показателей; Разработка
Построение системы информативных отчетных показателей; Разработка
Аналитический блок оценки результатов проекта
Аналитический блок оценки результатов проекта
Расчет прибыли по различным показателям
Расчет прибыли по различным показателям
Прочие стратегии
Прочие стратегии
Организация аналитической деятельности Организация бухгалтерской
Организация аналитической деятельности Организация бухгалтерской
Программа операционной деятельности
Программа операционной деятельности
Пример ключевых показателей деятельности (для процесса продаж
Пример ключевых показателей деятельности (для процесса продаж
Бизнес - модель проекта
Бизнес - модель проекта
График реализации проекта
График реализации проекта
Налоговое окружение
Налоговое окружение
Номенклатура и цены сырья
Номенклатура и цены сырья
Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы
Численность персонала и зарплата
Численность персонала и зарплата
Накладные расходы
Накладные расходы
Капитальные затраты и амортизация
Капитальные затраты и амортизация
Калькуляция себестоимости продукции
Калькуляция себестоимости продукции
Уровень безубыточности
Уровень безубыточности
Номенклатура и цены продукции
Номенклатура и цены продукции
План производства продукции
План производства продукции
Расчет выручки
Расчет выручки
Экономическая эффективность проекта
Экономическая эффективность проекта
Риски, которым подвержен проект
Риски, которым подвержен проект
Методы снижения рисков проекта
Методы снижения рисков проекта
Актуальность разработки программы продвижения определяется следующими
Актуальность разработки программы продвижения определяется следующими
Задачи программы продвижения
Задачи программы продвижения
Целевая аудитория
Целевая аудитория
Бюджет проекта
Бюджет проекта
Инструменты продвижения
Инструменты продвижения
Инструменты продвижения для поддержания объемов и частоты закупок у
Инструменты продвижения для поддержания объемов и частоты закупок у
Инструменты продвижения для формирования спроса на созданный продукт у
Инструменты продвижения для формирования спроса на созданный продукт у
Инструменты продвижения для создания имиджа фирмы на рынке как
Инструменты продвижения для создания имиджа фирмы на рынке как
Разработка Интернет-сайта
Разработка Интернет-сайта
Функции интернет-сайта
Функции интернет-сайта
Примерный текст рекламного обращения на интернет-сайте для
Примерный текст рекламного обращения на интернет-сайте для
Примерный текст рекламного сообщения в журналах «Вопросы
Примерный текст рекламного сообщения в журналах «Вопросы
Примерный текст рекламного сообщения на листовке для информирования о
Примерный текст рекламного сообщения на листовке для информирования о
Выставка
Выставка
Выставочные мероприятия направлены на:
Выставочные мероприятия направлены на:
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация: «Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород». Автор: Маша. Файл: «Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород.ppt». Размер zip-архива: 4177 КБ.

Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород

содержание презентации «Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород.ppt»
СлайдТекст
1 Отчет

Отчет

об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород – 2010

2 Общие данные

Общие данные

Инициаторами проекта коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита выступили разработчики технологии в лице Трубицына Михаила Александровича. Это обосновано актуальностью внедрения на рынок новой, обладающей уникальными свойствами продукции.

3 Суть проекта

Суть проекта

Содействие в создании МИП по производству нанокристаллического гидроксиапатита Вид выпускаемой продукции – нанокристаллический гидроксиапатит

4 Свойства, на которые рассчитывает потребитель

Свойства, на которые рассчитывает потребитель

Наногидроксиапатит является основной составляющей костной ткани и должен быть абсолютно биологически совместимым материалом Наногидроксиапатит должен обладает повышенной резорбцией и биоактивностью Должен активно проникать в эмаль и дентин пораженных зубов для восстановления зубных тканей Наногидроксиапатит должен быть безопасен в применении Разработанный гидроксиапатит обладает всеми вышеизложенными свойствами

5 Возможными учредителями МИП могут являться:

Возможными учредителями МИП могут являться:

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет (БелГУ) (34 %) Фонд содействия развитию БелГУ (6 %) ЗАО «ВладМиВа»(51 %) физические лица, являющиеся основными исполнителями работ по созданию технологии производства (9%)

6 Эмпирическая база исследования

Эмпирическая база исследования

Вторичная информация: публикации государственных органов и министерств публикации в средствах массовой информации сборники статистической отчетности и издания отраслевых фирм материалы консалтинговых организаций публикации учебных, научно-исследовательских, проектных институтов и общественно-научных организаций, симпозиумов, конгрессов, конференций (научные отчеты, сборники конференций, материалы семинаров)

Первичная информация: Информация, полученная в ходе анализа сайтов Информация об объемах продаж ГАП-содержащих препаратов, полученная в ходе интервью с экспертами ЗАО «ВладМиВа» Информация о технологии и способе получения нанокристаллического гидроксиапатита, полученная в ходе управляемой групповой беседы с инициаторами проекта

7 Исследование российского рынка платных медицинских услуг

Исследование российского рынка платных медицинских услуг

Были использованы данные опроса, в котором участвовали 2228 человек, активных интернет – пользователей*: 62% - пользовались платными медицинскими услугами за прошедший год 38% - не пользовались *Данные были получены из источников исследовательского холдинга Romir Monitoring

8 Какими платными услугами пользовались респонденты

Какими платными услугами пользовались респонденты

Стоматология – 63%

Гинекология – 22 %

Прочее – 15 %

9 Наиболее популярные виды стоматологических услуг

Наиболее популярные виды стоматологических услуг

Терапевтическая стоматология Хирургия Ортопедическая стоматология Ортодонтическая стоматология Парадонтология Лечение зубов под общим наркозом Имплантология

8. Детская стоматология 9. Профессиональная гигиена полости рта 10. Отбеливание 11. Зубные украшения 12.Эстетическая стоматология 13. Стоматология для беременных 14. Семейная стоматология

10 Интернет опрос показал:

Интернет опрос показал:

Наличие на рынке стоматологических услуг платежеспособного спроса Увеличение предложения на рынке Расширение ассортимента стоматологических услуг Возможность увеличения объемов продаж связанных товаров: медицинский препаратов, материалов и оборудования

11 Спрос и текущее состояние белгородского рынка*

Спрос и текущее состояние белгородского рынка*

Население Белгородской области в 2010 году составило 1.5 млн.человек. Из них активный спрос на медицинские услуги формируют мужчины и женщины от 25 до 55 лет, т.е. трудоспособное население, которое насчитывает 943,5 тыс.человек, 39% которых (368 тыс. чел.), согласно данным исследования, являются потенциальными потребителями стоматологических услуг. Каждый потребитель в среднем платит 1000 рублей за одно посещение стоматолога в год, то есть емкость рынка стоматологических услуг Белгородской области составляет 368 млн. рублей. *Данное исследование было проведено при содействии студентов БелГУ под руководством Прядко С.Н.

12 Емкость рынка проекта на этапе «стартап»

Емкость рынка проекта на этапе «стартап»

На этапе «стартап» поставку нанокристаллического гидроксиапатита предпочтительно осуществлять предприятию ЗАО «ВладМиВа». Количество закупаемого гидроксиапатита будет являться фактической емкостью рынка (90 кг в год или 2,4 млн. рублей).

13 Схема реализации наноГАП на последующих этапах проекта

Схема реализации наноГАП на последующих этапах проекта

На следующем этапе реализации проекта (производство гранулированного ГАП) возможно выйти на другие сегменты рынка - стоматологические клиники, а также, в случае развития масштабов производства до крупных размеров, сбыт наногидроксиапатита возможно осуществлять крупным косметическим компаниям («Калина», «Свобода», «Невская косметика»).

14 Продукты - аналоги

Продукты - аналоги

В ходе исследования было выявлено, что аналогичных нанокристаллическому гидроксиапатиту препаратов, производимых в Белгородской области, нет. Однако присутствуют (зарубежные и отечественные) препараты на основе ГАП, которые удовлетворяют те же потребности, что и производимый гидроксиапатит, соответственно они могут активно влиять на его сбыт.

15 Препараты на основе ГАП

Препараты на основе ГАП

*Цена указана за упаковку товара

16 Анализ цен

Анализ цен

Анализ показал, что при пересчёте цен на 1 грамм действующего вещества самая низкая цена у препаратов Гидроксиапол и Биальгин – приблизительно 65руб. за 1грамм, однако проводит прямое сравнение можно с тем лишь допущением, что цена представлена на товары конечного потребления, а не на полуфабрикат. Цены на остальные аналогичные препараты гораздо выше.

17 Причины высокой цены на препараты, содержащие ГАП, производимые

Причины высокой цены на препараты, содержащие ГАП, производимые

конкурентами

Удаленность компаний – производителей препаратов, содержащих гидроксиапатит, от белгородского рынка Высокие транспортные расходы Маркетинговая политика, построенная на уникальности товара

18 Сопоставление свойств, влияющих на конкурентоспособность

Сопоставление свойств, влияющих на конкурентоспособность

Свойства разработанного наноГАП: Разработанный гидроксиапатит обладает сопоставимым с аналогами качествами. Возможность установления более низкой цены вследствие: Простота технологии способа получения Близость к потенциальным потребителям

Свойства товаров - аналогов: Высокая степень биологической совместимости с организмом человека Высокая степень резорбции в среде организма Проявление остеостимулирующего действия Безопасность в применении Удобство при использовании

19 Потребители

Потребители

Рынок представлен совокупностью производителей косметики, медицинских материалов, и стоматологических клиник. На этапе стартапа потребители – производители медицинских материалов (ВладМиВа). На дальнейших этапах развития проекта: сети стоматологических клиник и производители косметики.

20 Производители медицинских препаратов и материалов на основе ГАП

Производители медицинских препаратов и материалов на основе ГАП

Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» выпускает более 150 наименований стоматологических материалов, разработанных научным отделом, в том числе и материалы на основе ГАП.

21 Стоматологические клиники

Стоматологические клиники

Белгородская стоматологическая поликлиника №1 Белгородская стоматологическая поликлиника №2 Дента – Л ВладМиВа Жемчужина Стоматология Гараниных ЛДЦ Спектра Стоматолог и Я

Диадема Карат Натали-Дент Стоматология ЭстетМедСервис Жемчуг Жемчуг плюс Детская стоматологическая поликлиника Гермес Сервис-Дент Эстет-стоматология Центр стоматологических инноваций БелГУ

*Реализация наноГАП напрямую клиникам возможна только в случае наладки производства ГАП в виде гранулята

22 Производители косметики

Производители косметики

Компании, использующие в своей деятельности гидроксиапатит: «Невская Косметика» на сегодняшний день входит в тройку сильнейших компаний-производителей косметики на российском рынке (Санкт-Петербург) ОАО Концерн «Калина» является парфюмерно-косметической компанией, выпускающей и предлагающей своим потребителям в России, странах Европы и СНГ большое разнообразие парфюмерно-косметической продукции и продукции бытовой химии (Екатеринбург) Косметическое объединение ОАО Фабрика «СВОБОДА» (Москва)

23 Сегментация рынка

Сегментация рынка

Сегментации проводилась по методу «a priory» на основе следующих критериев: Географическое расположение (белгородские компании) Размер компании

24 Было выделено 3 перспективных сегмента:

Было выделено 3 перспективных сегмента:

1) Компании, производящие препараты на основе ГАП (ЗАО «ВладМиВа») 2) Крупные стоматологические клиники (4 клиники) 3) Средние стоматологические клиники (43 клиники)

25 СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА VISION (видение) для проекта

СТРАТЕГИЯ ПРОЕКТА VISION (видение) для проекта

«Производство нанокристаллического гидроксиапатита является основным видом деятельности нашей компании. Мы располагаем современным оборудованием, размещенным в новых корпусах. Нашу продукцию покупают не только на территории Белгородской области, но и в других регионах России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Среди наших клиентов – стоматологические клиники, производители зубных паст, а также фармацевтические компании. Наш персонал высококвалифицирован, получает заработную плату, сравнимую с лучшими предприятиями в этой области. Наши ноу-хау надежно защищены. Своей деятельностью мы помогаем людям сохранить здоровье и повысить качество жизни».

26 Описание целей проекта

Описание целей проекта

27 Анализ факторов среды

Анализ факторов среды

28 Факторы возможностей внешней среды

Факторы возможностей внешней среды

29 Анализ внешних рынков

Анализ внешних рынков

30 Анализ внешних рынков

Анализ внешних рынков

Наиболее привлекательным рынком сбыта продукции проекта является Белгородская область. Выход на рынки других регионов, а также стран ближнего и дальнего зарубежья на сегодняшний день нецелесообразен ввиду больших затрат, необходимых для выхода на новые рынки и неизвестности бренда.

31 Swot-анализ

Swot-анализ

O. Возможности (Opportunities)

Сильные стороны (Strengths)

Поддержка государством малых инновационных предприятий

Возможность использования инфраструктуры БелГУ

Рост спроса на гидроксиапатит в РФ и мире

Наличие ноу-хау в производстве нанокристаллического гидроксиапатита

Высокие цены на продукцию западных производителей

Наличие доступа к дешевым источникам сырья

T. Угрозы (Treats)

W. Слабые стороны (Weakness)

Рост цен на ресурсы, необходимые для производства нанокристаллического гидроксиапатита

Длительный цикл разработки новых продуктов

Усиление конкуренции на рынке

Отсутствие системы продаж продукции

Высокий уровень инерционности медицинских учреждений при работе с новыми поставщиками

Недостаточный уровень предпринимательских компетенций персонала

32 Базовые стратегии (1-й вариант)

Базовые стратегии (1-й вариант)

На этапе стартапа для проекта была выбрана стратегия концентрированного роста. Данная стратегия предполагает поиск возможностей роста на существуем рынке за счет агрессивного вывода своей продукции на уже существующий рынок с конкурентным преимуществом в виде низкой стоимости продукции.

33 Базовые стратегии (2-й вариант)

Базовые стратегии (2-й вариант)

При переходе к собственному производству гранулята для проекта была выбрана стратегия развития продукта. Данная стратегия предполагает поиск возможностей роста на существуем рынке за счет развития продуктовой линейки и роста на смежных региональных рынках.

34 Конкурентная стратегия

Конкурентная стратегия

Фокусирование на нише лидерства в издержках. Описание стратегии: Компания добивается самых низких издержек в производстве своей продукции за счет использования инфраструктуры БелГУ и собственного Ноу-Хау . Основная стратегическая цель: Увеличение своей доли на рынке за счет низких цен на продукцию при высоком уровне качества и работы с клиентами.

35 Финансовая стратегия

Финансовая стратегия

Смешанное финансирование (ЗАО «ВладМиВа»+средства грантов+собственные средства) с инвестированием финансовых ресурсов в развитие собственного производства. Основными объектами финансирования выступают производственные и трудовые ресурсы (создание производства и повышение предпринимательских компетенций персонала).

36 Разработка рекомендаций по финансированию деятельности предприятия из

Разработка рекомендаций по финансированию деятельности предприятия из

различных источников

Определение направлений финансирования деятельности предприятия на последующих стадиях развития

Определение источников финансирования деятельности предприятия на ранней стадии развития

Определение видов финансирования деятельности предприятия:

Из собственных средств (прибыли, амортизационных отчислений, страховых возмещений, нематериальных активов, временно свободных основных и оборотных средств); из привлеченных средств, полученных от продажи долей, а также взносов, целевых поступлений и пр.; Из заемных средств в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов.

36

37 Определение целей, задач и методики контроля расходования средств

Определение целей, задач и методики контроля расходования средств

Разработка процедуры контроля расходования средств для мониторинга финансовой деятельности предприятия

соответствие законодательству Российской Федерации; своевременность и полнота выполнения платежных обязательств; фондоотдача; фондоемкость; рентабельность и пр.

Разработка системы критериев роста финансовой отдачи:

Установление соответствия методов расходования финансовых средств задачам политики коммерциализации предприятия

37

38 Построение системы информативных отчетных показателей; Разработка

Построение системы информативных отчетных показателей; Разработка

системы обобщающих (аналитических) показателей; Определение форм контрольных отчетов, контрольных периодов, размеров отклонений и пр.

Создание системы основных функций финансового риск-менеджмента

Разработка рекомендаций по оценке возможных финансовых рисков и путей их нейтрализации

Разработка рекомендаций по оценке финансовых рисков:

Разработка этапов системы мониторинга показателей, финансового риск-контроллинга

38

39 Аналитический блок оценки результатов проекта

Аналитический блок оценки результатов проекта

Рекомендации по проведению анализа себестоимости продукции: классический расчет себестоимости единицы продукции управленческий подход в расчете себестоимости Рекомендации по оценке динамики балансовой прибыли по различным показателям Рекомендации по проведению анализа рентабельности продукции в динамике Рекомендации по оценке финансовых результатов деятельности

39

40 Расчет прибыли по различным показателям

Расчет прибыли по различным показателям

Прибыль

Формула расчета

Составляющие расчета

Прибыль по товарному выпуску

Птв = Цтв – Стп

Прибыль на реализуемую продукцию

Прп = Врп – Срп

Плановая прибыль от реализации продукции

Прп =По1+Птв–По2

Птв – прибыль по товарному выпуску планируемого периода Цтв – стоимость товарного выпуска планируемого периода в действующих ценах реализации (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок) Стп – полная себестоимость товарной продукции планируемого периода

Прп – планируемая прибыль по продукции, подлежащей реализации в предстоящем периоде Врп – планируемая выручка от реализации продукции в действующих ценах (без НДС, акцизов, торговых и сбытовых скидок) Срп – полная себестоимость реализуемой в предстоящем периоде продукции

Прп – прибыль от реализации в планируемом периоде По1 – прибыль в остатках продукции, не реализованной на начало планируемого периода Птв – прибыль по товарной продукции, планируемой к выпуску в предстоящем периоде По2 – прибыль в остатках готовой продукции, которая не будет реализована в конце планируемого периода

40

41 Прочие стратегии

Прочие стратегии

Стратегия концентрированного маркетинга (при выборе рыночного сегмента). Стратегия недифференцированного маркетинга (для захода в выбранный рыночный сегмент). Получение конкурентных преимуществ на рынке за счет развития инновационного потенциала и предпринимательских компетенций персонала проекта – кадровая стратегия.

42 Организация аналитической деятельности Организация бухгалтерской

Организация аналитической деятельности Организация бухгалтерской

деятельности Организация налоговой деятельности

Программа и методические материалы обучающих семинаров

42

43 Программа операционной деятельности

Программа операционной деятельности

44 Пример ключевых показателей деятельности (для процесса продаж

Пример ключевых показателей деятельности (для процесса продаж

продукции)

45 Бизнес - модель проекта

Бизнес - модель проекта

46 График реализации проекта

График реализации проекта

47 Налоговое окружение

Налоговое окружение

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием, осуществляющим инвестиционный проект

Ставка

Ставка

Ставка

Сумма налогов в месяц

Сумма налогов в месяц

Сумма налогов в месяц

Сумма налогов в месяц

Сумма налогов в месяц

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал расширения производства

Интервал расширения производства

1 месяц (30%)

2 месяц (60%)

3 месяц (75%)

4 месяц (95%)

5-24 месяц (95%)

Взносы в социальные фонды

34%

0

9 860

9 860

9 860

9 860

Налог на добавленную стоимость

18%

0

12 005

24 010

30 013

40 017

Налог на имущество

2,2%

0

0

0

0

0

Налог на прибыль

20%

0

3 046

14 438

21 120

32 256

48 Номенклатура и цены сырья

Номенклатура и цены сырья

Наименование статей прямых материальных затрат

Ед. изм.

Цена без НДС, акциза, таможенной пошлины

Ндс

Цена с НДС, акцизом, таможенной пошлиной

1.

Ортофосфорная кислота

Кг

50,85

9,15

60

2.

Гидроксид кальция

Кг

25,42

4,58

30

3.

Электроэнергия

кВт/ч

2,2

0,4

2,6

4.

Вода

М3

21,36

3,84

25,2

5.

Упаковка (пластиковые флакончики)

Шт.

1,69

0,31

2

49 Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы

Калькуляция прямых материальных затрат на производство единицы

продукции

Наименование статей прямых материальных затрат

Ед. изм. продукции

Норма расхода (ед. изм. статьи затрат)

В т.Ч., Потери: хранения и технологические (%)

Цена за ед. изм. статьи затрат без НДС

Ндс

Стоимость статьи затрат (руб.)

1.

Ортофосфорная кислота

Кг

1,2

2 %

61

11

72

2.

Гидроксид кальция

Кг

2

50 %

50,8

9,2

60

3.

Электроэнергия

кВт/ч

8

0

17,6

3,2

20,8

4.

Вода

М3

0,200

0

4,3

0,8

5,0

5.

Упаковка (пластиковые флакончики)

Шт.

100

0

169,5

30,5

200,0

Всего прямых материальных затрат

Всего прямых материальных затрат

Всего прямых материальных затрат

Всего прямых материальных затрат

Всего прямых материальных затрат

Всего прямых материальных затрат

357,84

50 Численность персонала и зарплата

Численность персонала и зарплата

Наименование категории персонала

Наименование категории персонала

Наименование категории персонала

Средняя зарплата работника в месяц (руб.)

Средняя зарплата работника в месяц (руб.)

Средняя зарплата работника в месяц (руб.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал проектной мощности

1 месяц (30%)

2 месяц (60%)

3 месяц (75%)

4-24 месяц (95%)

1.

Основной производственный (лаборант)

8 000

2

2

2

2

2.

Административно-управленческий (директор)

13 000

1

1

1

1

Фонд оплаты труда

29 000

51 Накладные расходы

Накладные расходы

Наименование статей накладных расходов

Cумма, в месяц (руб.)

1.

Общехозяйственные

3 100

Затраты на замену картриджей для установки получения особо чистой воды

2 500

Затраты на содержание помещения

600

2.

Административные

2 450

Командировочные затраты

600

Представительские расходы

200

оплата расходов на связь и Интернет

1 400

Канцелярские расходы

250

3.

Сбытовые

4150

затраты на маркетинг и рекламу Итого

4150 9 700

52 Капитальные затраты и амортизация

Капитальные затраты и амортизация

Наименование статей капитальных затрат

Норма амортизации (%)

Интервал ввода в эксплуатацию, месяц

Общая стоимость затрат, руб.

Общая стоимость затрат, руб.

Амортизация ежемесячно, руб.

Оборудование, машины и механизмы и т.п.

Оборудование, машины и механизмы и т.п.

Оборудование, машины и механизмы и т.п.

Без НДС

С ндс

Установка синтеза наногидроксиапатита (1 шт.)

0,83 %

1

1 016 949,15

1 200 000

10 000,00

Установка получения особо чистой воды (2 шт.)

0,83 %

1

254 237,29

300 000

2 500,00

Телефон (1 шт.)

0,33 %

1

847,46

1 000

3,33

Компьютер (2 шт.)

0,83 %

1

35 593,22

42 000

350,00

Принтер (1 шт.)

0,83 %

1

3 389,83

4 000

33,33

Всего капитальных затрат

1 311 016,95

1 547 000

12 886,67

53 Калькуляция себестоимости продукции

Калькуляция себестоимости продукции

Наименование

Наименование

Наименование

Стоимость руб./мес. по периодам (без НДС)

Стоимость руб./мес. по периодам (без НДС)

Стоимость руб./мес. по периодам (без НДС)

Стоимость руб./мес. по периодам (без НДС)

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал проектной мощности

1 месяц (30%)

2 месяц (60%)

3 месяц (75%)

4-24 месяц (95%)

Ортофосфорная кислота

137,29

274,58

343,22

457,63

Гидроксид кальция

114,41

228,81

286,02

381,36

Вода

9,61

19,22

24,03

32,03

Упаковка

381

763

953

1 271

Электроэнергия

39,66

79,32

99,15

132,2

Фонд оплаты труда

29 000

29 000

29 000

29 000

Общехозяйственные

3 100

3 100

3 100

3 100

Административные

2 450

2 450

2 450

2 450

Сбытовые

4 150

4 150

4 150

4 150

Амортизация

12 886,67

12 886,67

12 886,67

12 886,67

Отчисления в социальные фонды

0,00

9 860

9 860

9 860

Налог на имущество

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

52 268,99

62 811,31

63 150,47

63 721,07

Итого на кг продукции

23 230,66

13 958,07

11 227,11

8 496,14

54 Уровень безубыточности

Уровень безубыточности

Наименование параметра

Наименование параметра

Значение параметра

Значение параметра

Точка безубыточности

Точка безубыточности

В процентах

В натуральном выражении

Проектная мощность, кг

7,5

33,4%

2,5

Цена готовой продукции, руб.

30 000

34%

10 210

55 Номенклатура и цены продукции

Номенклатура и цены продукции

Наименование продукции, услуг

Ед. изм.

Цена без НДС, акциза, таможенной пошлины

Ндс

Цена с НДС, акцизом, таможенной пошлиной

1.

Наногидроксиапатит

Кг

25423,73

4576,27

30 000

56 План производства продукции

План производства продукции

Наименование продукции

Наименование продукции

Наименование продукции

Ед. изм.

Ед. изм.

Ед. изм.

Годовая проектная мощность

Годовая проектная мощность

Годовая проектная мощность

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал проектной мощности

1 месяц (30%)

2 месяц (60%)

3 месяц (75%)

4-24 месяц (95%)

1.

Наногидроксиапатит

Кг

90

2,25

4,5

5,7

7,5

57 Расчет выручки

Расчет выручки

Наименование

Наименование

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Номер интервала планирования (мес.)

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал начала производства

Интервал выхода на проектную мощность

Количество месяцев

1 месяц (30%)

2 месяц (60%)

3 месяц (75%)

4-24 месяц (95%)

Объём продаж, кг

2,25

4,5

5,7

7,5

Объём выручки, руб.

67 500

135 000

168 750

225 000

58 Экономическая эффективность проекта

Экономическая эффективность проекта

Наименование

Наименование

Наименование

Период

Период

Период

Период

1 год

1 год

2 год

2 год

Без учета дисконта

С учётом дисконта

Без учета дисконта

С учётом дисконта

Доход, тыс. руб.

2 396

2 612

2 700

3 208

Издержки, тыс. руб.

1 583

1 725

1 596

1 896

Чистый доход, тыс. руб.

814

887

1 104

1 312

NPV, тыс. Руб. (Чистая приведенная стоимость)

-660

-660

652

652

IRR, % (внутренняя норма доходности)

25,12

25,12

PBP, мес. (Срок окупаемости)

20

20

DPBP, мес. (Дисконтированный срок окупаемости)

18

18

59 Риски, которым подвержен проект

Риски, которым подвержен проект

-Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта - риск масштабирования результатов -риск зависимости от одного потребителя

60 Методы снижения рисков проекта

Методы снижения рисков проекта

Продолжение НИОКР Тщательность экспертизы проекта Развитие системы продвижения Развитие системы продаж Развитие предпринимательских компетенций

61 Актуальность разработки программы продвижения определяется следующими

Актуальность разработки программы продвижения определяется следующими

факторами:

Существует большое количество аналогов продукта, которые используются в стоматологии и ортопедии неизвестность создателей нанокристаллического гидроксилапатита как производителей материала для челюстно-лицевой хирургии и ортопедической стоматологии с улучшенными свойствами по сравнению с аналогами

62 Задачи программы продвижения

Задачи программы продвижения

Поддержание объемов и частоты закупок у существующих клиентов формирование спроса на созданный продукт у новых клиентов создание имиджа фирмы на рынке как производителя инновационного продукта

63 Целевая аудитория

Целевая аудитория

существующий клиент - ЗАО «ВладМиВа» будущие клиенты - все стоматологические клиники, которые используют нанофлюор. Освоение производства продукта в виде гранулята позволит выйти на новый рынок. При этом клиники можно сегментировать по месту расположения для организации оптимальной логистики поставок

64 Бюджет проекта

Бюджет проекта

Разработка и изготовление интернет сайта

Мероприятие

Сумма, тыс.руб.

Сроки исполнения

Исполнитель

27,5

1 месяц

Специализированные фирмы

Размещение рекламы в печатных СМИ

11,0

В течение года

Сотрудники ЦИК БелГУ

Участие в тематических выставках

11,5

В течение года

Сотрудники ИВЦ БелГУ

65 Инструменты продвижения

Инструменты продвижения

Интернет-сайт Рекламные мероприятия Выставочная деятельность

66 Инструменты продвижения для поддержания объемов и частоты закупок у

Инструменты продвижения для поддержания объемов и частоты закупок у

существующих клиентов

Напоминать о своем продукте и его преимуществах перед конкурентами и о необходимости пополнять складские запасы

Использование Интернет-сайта для формирования заказов

Телемаркетинг для проведения личных встреч и переговоров

Приглашение клиентов для участия в конференции на выставке

67 Инструменты продвижения для формирования спроса на созданный продукт у

Инструменты продвижения для формирования спроса на созданный продукт у

новых клиентов

Предоставить информацию о характеристиках продукта обеспечить узнавание продукта и фирмы

Предоставить информацию о характеристиках продукта обеспечить узнавание продукта и фирмы

Предоставить информацию о характеристиках продукта обеспечить узнавание продукта и фирмы

Использование Интернет-сайта для размещения рекламы о продукте и его достоинствах

Создание печатных рекламных проспектов о продукте

Работа на стенде тематической выставке с потенциальными клиентами

68 Инструменты продвижения для создания имиджа фирмы на рынке как

Инструменты продвижения для создания имиджа фирмы на рынке как

производителя инновационного продукта

Обеспечить благожелательное отношение к предприятию как надежному партнеру поддержать постоянно растущие покупки создать репутацию производителя инновационного продукта

Обеспечить благожелательное отношение к предприятию как надежному партнеру поддержать постоянно растущие покупки создать репутацию производителя инновационного продукта

Обеспечить благожелательное отношение к предприятию как надежному партнеру поддержать постоянно растущие покупки создать репутацию производителя инновационного продукта

Наполнение интернет-сайта актуальными материалами

Создание рекламных материалов для размещения в специализированных журналах

Организация на выставке конференции с привлечением специалистов

69 Разработка Интернет-сайта

Разработка Интернет-сайта

Предложено использовать пассивную и активную функциональную модель ? особенности пассивного присутствия объекта: наличие электронных страниц( сайт как медиа - среда ) наличие функций навигации, коммуникации и информационно-аналитических ресурсов наличие визуализированного интерактивного оформления ссылок на рекламные объявления ? особенности активного присутствия объекта: наличие интернет - магазина связи внутренние и внешние по обмену информацией сайт становится инфраструктурой фирмы

70 Функции интернет-сайта

Функции интернет-сайта

Представительная функция

Управление операционной деятельностью

71 Примерный текст рекламного обращения на интернет-сайте для

Примерный текст рекламного обращения на интернет-сайте для

формирования спроса на продукт

Биоактивный нанокристаллический гидроксилапатит – препарат нового поколения в стоматологии Используется при протезировании и в хирургии, т.к. обладает высокой биосовместимостью с костной тканью человека, и это делаёт его возможным к применению в таких отраслях как: ? хирургическая стоматология ? имплантология ? пародонтология ? челюстно-лицевая и пластичная хирургия ? травматология Преимуществами гидроксилапатита являются: ? данный продукт считается лучшим структурным аналогом минерального матрикса кости, т.к. имеет одинаковый минеральный и химический состав, сопоставимые физико-механические и биоэнергетические свойства с ним; ? дольше других отечественных гидроксилапатитов сохраняет свою структуру; ? современная технология получения биоактивного нанокристаллического гидроксилапатита позволила сократить издержки производства; ? средняя цена реализации продукции планируется на уровне 30 тыс. руб. за килограмм, что значительно ниже не только зарубежных аналогов, но и отечественных образцов титанового проката для нужд медицины; ? предлагаемая технология получения нанокристаллического синтетического гидроксилапатита является экологически чистой.

72 Примерный текст рекламного сообщения в журналах «Вопросы

Примерный текст рекламного сообщения в журналах «Вопросы

челюстно-лицевой, пластической хирургии, имплантологии и клинической стоматологии» и «Стоматолог» для создания и закрепления имиджа фирмы на рынке

Компания – производитель препарата нового поколения в стоматологии и ортопедии Компания, созданная на базе национального научно-исследовательского университета «Белгородский государственный университет», занимается производством наноструктурированного гидроксилапатита. Сам гидроксилапатит не является новым материалом. Он известен как составляющий компонент костной ткани, что обуславливает его биологическую совместимость с живым организмом. Однако, разработанная учёными Национального исследовательского университета «БелГУ» оригинальная технология изготовления ГАП с нанокристаллической структурой, позволяет увеличить проникающую способность вещества в сравнении с аналогами. Технология защищена ноу-хау. Предприятие будет осуществлять выпуск наноразмерного гидроксилапатита в двух модификациях: в виде гранул и суспензии. У предприятия уже есть потенциальный заказчик, в лице опытно-экспериментального завода «ВладМиВа» желающий заключить договор на получение нанокристаллического гидроксилапатита и применить его в своем производстве материалов для медицинских нужд. Все заинтересованные организации в системном производстве этого материала могут получить эту продукцию, обратившись в компанию.

73 Примерный текст рекламного сообщения на листовке для информирования о

Примерный текст рекламного сообщения на листовке для информирования о

компании при участии в выставке

Технология синтеза ГАП разработана учёными Национального исследовательского университета «Белгородский государственный университет». Сам гидроксилапатит не является новым материалом, известный как составляющий компонент костной ткани, что обуславливает его биологическую совместимость с живым организмом. Однако в БелГУ создали технологию изготовления ГАП с нанокристаллической структурой, которая позволяет увеличить проникающую способность вещества в сравнении с аналогами. Чудодейственное свойство гидроксилапатита с наноструктурой оценили другие фирмы, производящие материалы для медицинских нужд. Прежде всего, для эффективной реализации стоматологического и ортопедического лечения. Биокомпозиционные материалы на основе гидроксиапатита и трехкальциевого фосфата (? ТКФ) максимально приближены по минеральному и химическому составу к костной ткани и проявляют в основном остеокондуктивные свойства. Использование в области стоматологии нанодисперсного коллоидного гидроксилапатита будет способствовать реминерализации дентина глубокой кариозной полости и нормализации состояния пульпы зуба. Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа». желает заключить договор на получение нанокристаллического гидроксилапатита и применить его в своем производстве стоматологического лака «Нанофлюор». Желающие заключить договор на получение нанокристаллического гидроксилапатита и применение его в производстве могут получить эту продукцию, обратившись в компанию.

74 Выставка

Выставка

Стоматология – 2011, Межрегиональная специализированная выставка, которая будет проходить в г. Белгороде 01.11.2011 - 03.11.2011

75 Выставочные мероприятия направлены на:

Выставочные мероприятия направлены на:

? управление отношениями с клиентами - поддержание отношений с существующими клиентами завоевание доверия у новых клиентов ? осуществление рекламы и сбыта знакомство с продуктом демонстрация продукта ускорение продаж ? осуществление связей с общественностью создание и улучшение имиджа формирование общественного мнения привлечение внимания СМИ

76 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород»
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/otchet-ob-okazanii-konsaltingovykh-uslug-proektu-kommertsializatsii-opytno-promyshlennoj-ustanovki-dlja-sinteza-nanokristallicheskogo-gidroksiapatita-belgorod-172891.html
cсылка на страницу
Урок

Без урока

1 тема
Слайды
900igr.net > Презентации по > Без темы > Отчет об оказании консалтинговых услуг проекту коммерциализации опытно-промышленной установки для синтеза нанокристаллического гидроксиапатита Белгород