Государственный бюджет
<<  Бюджет для граждан Бюджет для граждан  >>
Бюджет для граждан
Бюджет для граждан
Основные параметры бюджета города за 2013 год (в тыс
Основные параметры бюджета города за 2013 год (в тыс
Исполнение бюджета по доходам за 2013 год
Исполнение бюджета по доходам за 2013 год
Объёмы поступлений налоговых доходов за 2013 год
Объёмы поступлений налоговых доходов за 2013 год
Объёмы поступлений основных неналоговых доходов за 2013 год
Объёмы поступлений основных неналоговых доходов за 2013 год
Динамика доходов бюджета 2009 – 2013 г.г
Динамика доходов бюджета 2009 – 2013 г.г
Распределение расходов бюджета г. Гая по разделам и подразделам
Распределение расходов бюджета г. Гая по разделам и подразделам
Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Основные параметры использования средств по вопросам национальной
Основные параметры использования средств по вопросам национальной
Основные параметры использования средств по ЖКХ
Основные параметры использования средств по ЖКХ
Основные параметры использования средств по ЖКХ (продолжение)
Основные параметры использования средств по ЖКХ (продолжение)
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
Анализ исполнения средств по Образованию за 2013 год
Анализ исполнения средств по Образованию за 2013 год
Дошкольное образование 0701
Дошкольное образование 0701
Исполнено дошкольными учреждениями за 2013 год
Исполнено дошкольными учреждениями за 2013 год
Общее образование 07 02
Общее образование 07 02
Организации дополнительного образования
Организации дополнительного образования
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
Культура, кинематография 0800
Культура, кинематография 0800
Исполнение бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013
Исполнение бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013
Расходы по здравоохранению
Расходы по здравоохранению
Расходы по социальной политике за 2013 год
Расходы по социальной политике за 2013 год
Анализ исполнения бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и
Анализ исполнения бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и
Отчет об исполнении целевых программ муниципального образования город
Отчет об исполнении целевых программ муниципального образования город

Презентация: «Бюджет для граждан». Автор: . Файл: «Бюджет для граждан.ppt». Размер zip-архива: 892 КБ.

Бюджет для граждан

содержание презентации «Бюджет для граждан.ppt»
СлайдТекст
1 Бюджет для граждан

Бюджет для граждан

Отчет «Об исполнении бюджета города Гая за 2013 год»

2 Основные параметры бюджета города за 2013 год (в тыс

Основные параметры бюджета города за 2013 год (в тыс

руб.)

Доходы

98,82

Расходы

95,76

-206,52

808 695,8

801 188,0

99,07

767 050,4

104,45 (34 137,6)

839 278,4

788 735,5

93,98

750 816,7

105,05 (37 918,8)

Дефицит (-), профицит (+)

- 30 582,6

12 452,5

-40,72

16 233,7

76,71

Наименование показателей

Уточнённые показатели на 2013 год

Факт за 2013 год

% Исполнения уточненного плана на 2013 г.

Факт за 2012 год

Темп роста объемов 2013/2012 (сумма прироста)

Справочно: % исполнения в 2012 году

3 Исполнение бюджета по доходам за 2013 год

Исполнение бюджета по доходам за 2013 год

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Дотации

Субсидии, трансферты

Прочие безвозмездные поступления

Наименование показателя

Уточненный план на 2013 год

Факт за 2013 год

% Исполн. Уточнённ. Плана на 2013 г.

Уд. вес. в общей сумме доходов

Факт за 2012

Темп роста объемов 2013/2012 (сумма прироста)

1. Собственные доходы, в том числе:

515 577 781,00

510 170 916,44

98,95

63,68

479 270 915,53

106,45 ( +30 900,0)

275 018 000,00

284 669 874,96

103,51

35,53

304 099 153,75

93,61 (-19 429,28)

82 819 971,00

81 024 008,43

97,83

10,11

29 368 926,35

275,88 (+51 655,08)

48 955 000,00

48 955 000,00

100,00

6,11

36 944 700,00

132,51 (+12 010,30)

108 734 810,00

101 845 474,73

93,66

12,71

109 377 469,18

93,11 (- 7 531,99)

50 000,00

49 350,00

98,70

0,01

105 320,00

46,86 (- 55,97)

2. Доходы на выполнение государственных полномочий (субвенции)

293 118 000,00

291 017 119,76

99,28

36,32

287 779 458,82

101,13 (+ 3 237,66)

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов

0,0

- 6 372 791,68

0,0

- 0,79

- 624 653,75

10,2 раза (+ 5 748,14)

Итого доходов

808 695 781,00

801 188 036,20

99,07

100,00

767 050 374,35

104,45 (+ 34 137,66)

4 Объёмы поступлений налоговых доходов за 2013 год

Объёмы поступлений налоговых доходов за 2013 год

Наименование вида доходов

Уточненный план на 2013 год

Факт за 2013 год

% Исполне- ния

Факт за 2012 год

Темп роста объемов 2013/2012 (сумма прироста)

Налоговые доходы, ВСЕГО

275 018 000,0

284 669 874,96

103,51

304 099 153,75

93,61 (- 19 429,28)

205 940 000,0

213 036 460,83

103,45

205 397 327,02

13 100 000,0

13 399 059,02

102,28

12 035 565,73

9 600 000,0

9 856 184,50

102,67

11 476 634,91

305 000,0

396 905,75

130,13

2 470 000,0

2 535 258,46

102,64

2 390 743,49

41 100 000,0

42 822 893,00

104,19

70 356 468,46

2 503 000,00

2 619 229,85

104,64

2 434 338,91

0,00

3 825,78

-

5 889,79

Налог на доходы физических лиц

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложение

Единый налог на вмененный доход

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

Налог на имущество физических лиц

Земельный налог

Госпошлина

Задолженность и перерасч. по отменённым налогам

103,72 (7 639,13)

111,33 (+ 1 363,49)

85,88 (- 1620,45)

106,04 (+ 144,51)

60,87 (- 27 533,58)

107,60 (+ 184,89)

64,96 (-2,06)

5 Объёмы поступлений основных неналоговых доходов за 2013 год

Объёмы поступлений основных неналоговых доходов за 2013 год

Наименование показателя

Уточненный план на 2013 год

Факт за 2013 год

% Исполнения

Факт за 2012 год

Темп роста объемов 2013/2012 (сумма прироста тыс. руб.)

Неналоговые доходы всего, в том числе:

82 819 971,00

81 024 008,43

97,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем.участки до разгранич. гос. собственности

Доходы от сдачи в аренду имущ.

Плата за негативное воздействие на окружающую сред

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город. округов

Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности городских округов

Платежи, взимаем. за выполнение определен. функций

Доходы от продажи земельных участков

Штрафы, санкции, возмещения

Прочие неналоговые

29 368 926,35

2,75 раза (51 655, 1)

62 800 000,00

59 917 261,20

95,41

9 336 317,90

6,42 раза (+ 50 580,94)

3 163 971,00

3 634 882,37

114,88

4 213 621,50

86,27 (- 578,74)

3 410 000,00

3 306 074,22

96,95

4 228 342,50

78,19 (- 922,27)

750 000,00

727 552,43

97,00

1 393 123,62

52,22 (-665,57)

8 400 000,00

8 874 394,64

105,65

11 674 754,28

76,01 (- 2 800,36)

500 000,00

508 618,08

101,72

300 000,0

307 602,29

102,53

1 449 632,85

21,22 (- 1 142,03)

3 471 000,00

3 755 763,57

108,20

3 371 527,13

111,40 (- 384,24)

25 000,00

- 8 509,67

- 34,04

- 6 298 465,64

( 6 289,96)

6 Динамика доходов бюджета 2009 – 2013 г.г

Динамика доходов бюджета 2009 – 2013 г.г

Доходы всего

Темпы прироста доходов к предыдущему году, %

Доля в общем объёме доходов, %

Доля собственных доходов в общем объёме доходов, %

Наименование показателя

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

576 772,7

752 890,2

843 427,0

767 050,4

801 188,0

Налоговые и неналоговые доходы

281 613,9

281 647,7

358 499,1

333 468,1

365 693,9

Безвозмездные поступления

224 314,1

396 385,1

406 027,1

433 582,3

435 494,1

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

70 844,7

74 857,4

78 900,8

0,00

0,00

Собственные доходы (без учёта целевых средств бюджета – субвенций)

426 311,0

543 877,8

604 262,3

479 270,9

510 170,9

3,33

30,53

12,02

-9,1

4,45

Налоговые и неналоговые доходы

20,43

0,01

27,3

-7,0

9,66

Безвозмездные поступления

-12,42

76,71

2,4

6,8

0,44

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Налоговые и неналоговые доходы

48,83

37,41

42,51

43,47

45,64

Безвозмездные поступления

38,89

52,65

48,14

56,53

54,36

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

12,28

9,94

9,35

0,00

0,00

73,91

72,24

71,64

62,48

63,68

В том числе

В том числе:

В том числе :

7 Распределение расходов бюджета г. Гая по разделам и подразделам

Распределение расходов бюджета г. Гая по разделам и подразделам

классификации расходов за 2013 год

8 Общегосударственные вопросы

Общегосударственные вопросы

01 00 Общегосударственные вопросы

48 772 163,61

44 250 278,19

90,73

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 256 100,00

1 238 860,80

98, 63

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 070 202,57

2 065 701,78

99,78

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

10 183 929,46

9 408 446,56

92,39

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

9 978 702,43

9 008 281,87

90,28

01 11 Резервные фонды

2 100 000,00

0,00

01 13 Другие общегосударственные вопросы

23 183 229,15

22 528 987,18

97,18

Наименование показателя

Уточненный план на 2013 г.

Исполнено за 2013 г.

%Исполнения

9 Другие общегосударственные вопросы

Другие общегосударственные вопросы

01 13 Другие общегосударственные вопросы, всего, в том числе:

23 183 229,15

22 528 987,18

97,18

Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию адм. комиссий

5 700,00

5 700,00

100

МБУ Управление недвижимостью

3 607 855,62

3 371 070,78

93,5

МБУ Обеспечение хозяйственного обслуживания администрации города

5 361 000

5 361 000

100

МБУ "Городской архив"

1 197 500

1 193 600

99,7

Комитет по управлению имуществом

9 460 140,74

9 047 793,51

95,6

Реализация региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

462 608

460 318,1

99,6

Центральный аппарат пос. Калиновка

705 924,79

705 924,79

100

Организация деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних

733 000

733 000

100

Мау «гмфц»

1 649 500

1 649 500

100

Наименование показателя

Уточненный план на 2013 г.

Исполнено за 2013 г.

%Исполнения

10 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование показателя

Уточненный план на 2013 г.

Исполнено за 2013 г.

% Исполнения

03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность всего, в том числе:

4 166 464,00

3 066 333,42

73,60

03 04 Органы юстиции (ЗАГС)

1 516 600,00

1 516 600,00

100

03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 619 364,00

1 519 233,42

58,0

03 10 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

30 500,00

30 500,00

100

11 Основные параметры использования средств по вопросам национальной

Основные параметры использования средств по вопросам национальной

экономики

04 00 Национальная экономика, всего, в т.ч.

04 08 Транспорт Обеспечение проезда граждан до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно

04 09 Дорожный фонд

04 12 Другие вопросы в области национальной экономики, в том числе:

Раздел, подраздел, наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

39 630 879,00

28 591 060,35

72,14

640 500,00

555 167,00

86,68

27 653 430,00

17 878 126,82

64,65

11 336 949,00

10 157 766,53

89,60

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

1 967 180

1 261 062,68

64,1

Содержание аппарата и отдела информационной системы градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства

4 806 500

4 530 946,16

94,3

МП Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории МО г. Гай на 2007-2011 годы"

437 269

437 164

100

Субвенции на выполнение гос. полномочий

83 000

83 000

100

МП Повышение инвестиционной привлекательности города Гая на 2013-2015 годы

203 000

67 106,35

33

МП О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Гае на 2011-2013 годы

3 840 000

3 778487,34

98,4

12 Основные параметры использования средств по ЖКХ

Основные параметры использования средств по ЖКХ

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство

146 532 788,00

122 088 305,12

83,32

Раздел, подраздел, наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

05 01 Жилищное хозяйство, в том числе:

39 250 939,00

20 808 926,72

53,02

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

17 667 754

8 545 315,13

48,4

Приобретение жилья социального найма (приобретено 3 кв.)

4 021 500

3 953 033

98,3

Приобретение жилья для детей-сирот (приобретено 7 кв.)

14 938 200

5 701 245

38,2

ПИР жилого дома в мкр №8

49 200

49 145

99,9

Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда

2 574 285

2 560 188,59

99,5

05 02 Коммунальное хозяйство, всего, в т.ч.:

64 885 019,00

62 836 910,68

96,84

капитальный ремонт сетей (ПИР новой ветки водопровода, ПИР инженерного обустройства 9 мкр., разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения)

10 878 208

9 461 338,97

87

Инженерные сети к новой жилой застройке домов (электроснабжение 9 мкр., Водоснабжение 6 мкр.)

3 827 811

3 827 809,86

100

МП Обеспечение населения г. Гая питьевой водой (расширение наружных сетей канализации, водоснабжения Юго-Западного р-на, строительство станции УФ-обеззараживания)

38 764 000

38 664 625,79

99,7

МП Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 2012-2016 годы (капремонт магистрального трубопровода между 3 и 4 подъёмами ХПВ г. Гая на правом берегу р.Урал)

11 415 000

10 883 136,06

97,7

13 Основные параметры использования средств по ЖКХ (продолжение)

Основные параметры использования средств по ЖКХ (продолжение)

Раздел, подраздел, наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

05 03 Благоустройство

27 307 564,00

23 497 919,77

86,05

В том числе:

Озеленение города

5 335 358

3 934 185,83

73,7

Организация и содержание мест захоронения

657 462

657 461,63

100

Уличное освещение

7 273 363

7 143 181,04

98,2

прочие мероприятия по благоустройству (строительство тротуара, озеленение, обустройство освещения, установка урн и скамеек в городском парке, подготовка проведения городских праздников, отлов и усыпление собак, обустройство дворов детскими площадками, содержание городских территорий, содержание городского фонтана, обработка территории от грызунов, оплата спец.организаций по доставке трупов с объектов г. Гая

14 041 381

11 763 091,27

83,8

05 05 Другие вопросы в области ЖКХ

15 089 266,00

14 944 547,95

99,04

содержание аппарата управления и обеспечение хозяйственного обслуживания Отдела ЖКХ и КС

14 089 266

13 989 008,11

99,3

МЦП Отходы на 2011-2016 годы

1 000 000

955 539,84

95,6

14 Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

классификации расходов бюджета города Гая на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2013 г.

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма принятая в бюджете

Исполнено

1

2

2

3

4

5

6

7

7

1

Администрация города Гая

Администрация города Гая

690 000,00

690 000,00

1.1

Предоставление бюджетных инвестиций МАУ "ГМФЦ"

Предоставление бюджетных инвестиций МАУ "ГМФЦ"

690 000,00

690 000,00

Средства бюджета города

Средства бюджета города

01

13

7953200

415

690 000,00

690 000,00

2

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации г. Гая

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации г. Гая

85 107 936,55

71 861 649,48

2.1

МП Переселение граждан МО г.Гай из аварийного жилищного фонда на 2011-2015 г.г.

МП Переселение граждан МО г.Гай из аварийного жилищного фонда на 2011-2015 г.г.

8 094 416,55

7 995 170,55

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

01

1020102

441

97 416,55

97 416,55

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

01

7951700

441

7 997 000,00

7 897 754,00

2.2

Строительство 80-ти квартирного жилого дома в 8 мкр, ул. Молодёжная-12 ( налог на землю)

Строительство 80-ти квартирного жилого дома в 8 мкр, ул. Молодёжная-12 ( налог на землю)

49 200,00

49 145,00

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

01

1020102

441

49 200,00

49 145,00

2.3

МП Обеспечение населения МО г. Гай питьевой водой на 2011-2016 г.г.

МП Обеспечение населения МО г. Гай питьевой водой на 2011-2016 г.г.

38 764 000,00

38 664 625,79

Средства областного бюджета

Средства областного бюджета

05

02

5222000

441

33 764 000,00

33 664 625,79

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

02

7951500

441

5 000 000,00

5 000 000,00

2.4

Строительство детского сада в 4 мкр на 190 мест (налог на землю)

Строительство детского сада в 4 мкр на 190 мест (налог на землю)

456 189,00

456 187,00

Средства бюджета города

Средства бюджета города

07

01

1020102

441

456 189,00

456 187,00

2.5

Обеспечение жилыми помещениями детей -сирот

Обеспечение жилыми помещениями детей -сирот

14 938 200,00

5 701 245,00

Средства федерального бюджета

Средства федерального бюджета

05

01

5052102

441

3 564 500,00

0,00

Средства областного бюджета

Средства областного бюджета

05

01

5220172

441

11 373 700,00

5 701 245,00

2.6

Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан

Обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан

4 021 500,00

3 953 033,00

Средства областного бюджета

Средства областного бюджета

05

01

5220173

441

4 021 500,00

3 953 033,00

2.7

МП Отходы на 2011-2016 г.г.

МП Отходы на 2011-2016 г.г.

1 000 000,00

955 539,84

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

05

7951600

441

1 000 000,00

955 539,84

2.8

ПИР 9-го мкр

ПИР 9-го мкр

3 000 000,00

3 000 000,00

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

02

1020102

441

3 000 000,00

3 000 000,00

2.9

Обустройство инженерных сетей к новой жилой застройке домов 6-го мкр (водоснабжение, канализация, налог на землю)

Обустройство инженерных сетей к новой жилой застройке домов 6-го мкр (водоснабжение, канализация, налог на землю)

3 827 811,00

3 827 809,86

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

02

1020102

441

3 827 811,00

3 827 809,86

2.10

Обустройство мест общего пользования на земельных участках в городском парке

Обустройство мест общего пользования на земельных участках в городском парке

7 465 868,00

6 157 494,39

Средства бюджета города

Средства бюджета города

05

03

1020102

441

7 465 868,00

6 157 494,39

2.11

МП Комплексный план мероприятий повышения роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни населения города Гая на 2012-2016г.г.

МП Комплексный план мероприятий повышения роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни населения города Гая на 2012-2016г.г.

3 490 752,00

1 101 399,05

Средства бюджета города

Средства бюджета города

11

05

7952000

441

3 490 752,00

1 101 399,05

3

Отдел образования администрации города Гая

Отдел образования администрации города Гая

12 800 000,00

12 800 000,00

3.1

Реконструкция детского сада № 10 "Гнёздышко"

Реконструкция детского сада № 10 "Гнёздышко"

10 300 000,00

10 300 000,00

Средства областного бюджета

Средства областного бюджета

07

01

5227000

415

10 300 000,00

10 300 000,00

Средства бюджета города

Средства бюджета города

07

01

4209900

415

2 500 000,00

2 500 000,00

4

Комитет по управлению имуществом администрации г. Гая

Комитет по управлению имуществом администрации г. Гая

1 967 180,00

1 261 062,68

4.1

Реконструкция помещений столовой № 3

Реконструкция помещений столовой № 3

1 967 180,00

1 261 062,68

Средства бюджета города

Средства бюджета города

04

12

1020102

422

1 967 180,00

1 261 062,68

Всего

Всего

100 565 116,55

86 612 712,16

15 Анализ исполнения средств по Образованию за 2013 год

Анализ исполнения средств по Образованию за 2013 год

Наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

07 00 Образование

376 256 268,19

375 361 471,25

99,76

Дошкольное образование

149 630 151,97

149 589 114,97

99,97

Общее образование

191 898 316,22

191 080 902,79

99,57

Молодежная политика и оздоровление детей

5 715 200,00

5 715 144,76

100,0

Другие вопросы в области образования

29 012 600,00

28 976 308,73

99,87

16 Дошкольное образование 0701

Дошкольное образование 0701

Количество ОРГАНИЗАЦИЙ 12 Количество ДЕТЕЙ 2158 Количество ГРУПП 71

Организации дошкольного образования

Организации дошкольного образования

Уточненный план

Уточненный план

Уточненный план

Исполнено

Исполнено

Исполнено

МБДОУ "Детский сад № 7"

7 556 863,91

334 099,09

7 556 863,91

334 099,09

100

МБДОУ "Детский сад № 9"

10 285 828,00

27 000,00

10 285 828,00

27 000,00

100

МАДОУ "Детский сад № 10"

6 219 801,00

4 444 483,97

6 219 801,00

4 444 483,97

100

МБДОУ "Детский сад № 13"

6 982 797,00

6 982 797,00

100

МБДОУ "Детский сад № 14"

15 533 825,00

15 533 825,00

100

МБДОУ "Детский сад № 15"

12 921 162,68

695 615,32

12 921 162,68

695 615,32

100

МАДОУ "Детский сад № 16"

8 114 142,00

43 500

8 114 142,00

43 500

100

МАДОУ "Детский сад № 17"

11 567 980,00

11 567 980,00

100

МБДОУ "Детский сад № 18"

12 457 648,13

332 578,87

12 457 648,13

332 578,87

100

МАДОУ "Детский сад № 19"

13 021 502,00

13 011 502,00

99,92

МБДОУ "Детский сад № 20"

12 344 133,00

12 344 133,00

100

МБДОУ "Детский сад № 21"

15 177 507,30

409 495,7

15 177 507,30

378 495,7

99,80

Дополнительные (областные) средства на проведение капитальных ремонтов

10 300 000,00

10 300 000,00

100

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских садах

404 000,00

403 965,00

99,99

Проектно-изыскательские работы детского сада в п. Калиновка

456 189,00

456 187,00

99,99

Итого:

132 183 190,02

16 990 772,95

456 189,00

132 173 190,02

16 959 737,86

456 187,00

99,97

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Сметные назначения

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Сметные назначения

% Исполнения

17 Исполнено дошкольными учреждениями за 2013 год

Исполнено дошкольными учреждениями за 2013 год

18 Общее образование 07 02

Общее образование 07 02

Количество ОРГАНИЗАЦИЙ 7 Количество УЧАЩИХСЯ 3927 Количество КЛАССОВ 168

Организации общего образования

Организации общего образования

Уточненный план

Уточненный план

Уточненный план

Исполнено

Исполнено

Исполнено

17 009 502,00

17 009 502,00

16 762 749,00

720 000,00

16 762 749,00

719 995,00

19 191 482,00

19 191 482,00

22 393 374,00

22 393 374,00

21 484 844,00

21 484 844,00

21 568 966,00

21 568 966,00

28 905 532,03

1 113 000,00

28 905 532,03

1 113 000,00

2 794 000,00

2 660 545,00

4 723 400,00

4 366 048,20

512 000,00

512 000,00

Итого:

150 110 449,03

2 345 000,00

4 723 400,00

149 976 994,03

2 344 995,00

4 366 048,2

99,67

% Исполнения

% Исполнения

Маоу сош № 3

100,0

Маоу "сош №4".

99,9

МБОУ "Гимназия"

100,0

Мбоу сош № 6

100,0

Мбоу сош № 7

100,0

Маоу сош № 8

100,0

Маоу сош № 10

100,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

95,2

Субвенции на совершенствование организации питания учащихся в школах

92,4

Модернизация системы общего образования

100,0

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих орг.), индивидуальным предпринимателям, физ. лицам

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих орг.), индивидуальным предпринимателям, физ. лицам

19 Организации дополнительного образования

Организации дополнительного образования

Количество ОРГАНИЗАЦИЙ 6 Количество УЧАЩИХСЯ 4580

Организации дополнительного образования

Организации дополнительного образования

Уточненный план

Уточненный план

Исполнено

Исполнено

МАОУ ДОД ЦДТ "Радуга".

9 504 800,00

9 504 800,00

3 298 300,00

3 298 300,00

3 012 943,00

31 500,00

3 012 943,00

26 400

5 680 257,00

46 200,00

5 680 257,00

38 500

8 040 000,00

661 167,19

8 040 000,00

647 967,19

2 849 000,00

1 595 300,00

2 849 000,00

1 294 698,37

Итого:

32 385 300,00

2 334 167,19

32 385 300,00

2 007 565,56

99,1

% Исполнения

% Исполнения

100,0

Мбоу дод цдтт

100,0

Му дод "дюсш № 1"

99,8

Му дод "дюсш № 2"

99,8

Мбоу дод "дши"

99,8

Мбоу дод "дхш"

93,2

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

20 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07

Другие вопросы в области образования 07 09

Целевая программа "Молодежь города Гая на 2012-2014 гг."

370 000,00

369 944,76

99,9

МБУ "Городской молодежный центр"

5 345 200,00

5 345 200,00

100

Итого:

5 715 200,00

5 715 144,76

99,9

Маоуд "мук"

1 611 599,64

1 603 378,16

99,5

Руководство и управление

2 699 635,00

2 671 589,21

98,9

Мбу "гхо оо"

4 219 550,35

4 219 550,35

100

Мбу "цб оо"

7 158 313,00

7 158 313,00

100

Мбу "мц оо"

2 170 937,01

2 170 937,01

100

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков

308 665,00

308 665,00

100

Субвенции на выполнение функций по опеке над несовершеннолетними

556 200,00

556 200,00

100

Субсидия с областного бюджета на целевую программу "Безопасность образовательных учреждений "

699 600,00

699 600,00

100

Целевая программа "Безопасность образовательных учреждений на 2013-2015 г.г.

3 400 000,00

3 399 976,00

99,9

Целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях"

3 888 100,00

3 888 100,00

100

Финансирование социально-значимых мероприятий

2 300 000,00

2 300 000,00

100

Итого:

29 012 600,00

28 976 308,73

99,8

Мероприятия

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

Мероприятия

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

21 Культура, кинематография 0800

Культура, кинематография 0800

08 00 Культура, кинематография

Мероприятия

Мероприятия

Уточненный план

Уточненный план

Уточненный план

Исполнено

Исполнено

Исполнено

6 450 800,00

8 028 670,24

1 020 300,00

6 450 800,00

8 019 070,24

1 017 560,02

99,9

08 01 Культура

4 726 700,00

7 951 670,24

4 726 700,00

7 942 670,24

99,9

МБУК "Гайский историко-краеведческий музей"

1 318 200,00

157 944,24

1 318 200,00

157 344,24

МАУК "Центр досуга" города Гая

3 408 500,00

7 793 726,00

3 408 500,00

7 785 326,00

99,9

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 724 100,00

77 000,00

1 020 300,00

1 724 100,00

76 400,00

1 017 560,02

99,9

Руководство и управление

1 020 300,00

1 017 560,02

99,7

Мбу "кмц"

1 724 100,00

77 000,00

1 724 100,00

76 400,00

99,9

% Исполнения

% Исполнения

99,9

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Сметные назначения

Субсидии на финансовое обеспечение гос (муниципального) задания

Целевые субсидии

Сметные назначения

22 Исполнение бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013

Исполнение бюджета по разделу 0800 «Культура, кинематография» за 2013

год

23 Расходы по здравоохранению

Расходы по здравоохранению

09 00 Здравоохранение, всего

12 898 887,00

12 798 369,67

99,22

Раздел, подраздел, наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Испол-нения

В том числе:

09 01 Стационарная медицинская помощь

4 540 187,00

4 540 177,67

100,0

09 04 Скорая медицинская помощь

880 000,00

880 000,00

100,0

09 09 Другие вопросы в области здравоохранения

7 478 700,00

7 378 192,00

98,66

24 Расходы по социальной политике за 2013 год

Расходы по социальной политике за 2013 год

Раздел, подраздел, наименование показателя

План

Исполнено

%

10 00 Социальная политика в том числе:

186 088 757,03

180 061 383,39

96,7

10 01 Пенсионное обеспечение

2 269 642,97

2 264 151,91

99,7

Доплаты к пенсиям государственных (муниципальных) служащих Оренбургской области.

2 269 642,97

2 264 151,91

99,7

10 02 Социальное обслуживание населения

15 584 036

15 584 036

100

МАУСО "СРЦН"Островок"

6 150 000

6 150 000

100

МАУ "КЦСОН города Гая"

9 424 000

9 424 000

100

Ликвидационные мероприятия

10 036

10 036

100

10 03 Социальное обеспечение населения

125 575 413

121 512 054,36

96,7

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан по ФЗ

44 795 100

44 794 935,21

100

МП Социальная интеграция пожилых людей, ветеранов, инвалидов и семей с детьми в г.Гае на 2013-2015 г.г.

201 000

120 208,8

60

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и обеспечение переданных полномочий

7 779 500

7 779 432,92

100

Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей.

2 626 997,74

2 626 997,74

100

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий.

715 800

706 136,63

98,6

Обеспечение выплаты социального пособия на погребение.

317 200

271 712,23

85,7

Обеспечение мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание ветеранов труда,"Ветеран труда Оренб.обл."

40 319 140,38

40 318 998,09

100

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла.

340 561,88

340 561,88

100

Субсидии с областного бюджета, местного бюджета на обеспечение жильем молодых семей.

25 635 263

19 688 640,54

76,8

Предоставление субсидий МБУЗ Гайская ЦРБ.

2 760 350

2 625 377,21

95,1

Социальные выплаты гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам для газификации жилья.

10 000

0

0

Субвенции на возмещение жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам на селе.

74 500

41 395,11

55,6

10 04 Охрана семьи и детства

33 961 500

32 049 635,06

94,4

Ежемесячное пособие на ребёнка

8 669 400

8 669 369,14

100

Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей

843 900

373 298,4

44,2

Субвенции на выплату компенсации за содержание детей в дошкольном учреждении.

6 244 000

4 421 000

70,8

Субвенции на выплату пособия на ребенка в приемной семье.

1 005 400

957 281,12

95,2

Субвенции на осуществление выплат семьям опекунов.

7 198 300

7 198 204,05

100

Субвенции на денежное вознаграждение приемному родителю.

1 138 100

1 098 007,35

96,5

Финансовое обеспечение оздоровления и отдыха детей

8 862 400

8 862 400

100

10 06 Другие вопросы в области социальной политики

8 698 165,06

8 651 506,06

99,5

Содержание органов социальной защиты населения и ликвидационные мероприятия УСЗН

5 458 066,03

5 455 766,03

100

Субвенции по опеке и попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными и совершеннолетними гражданами

238 200

238200

100

Переданные полномочия по выполнению доплат к пенсии муниципальным служащим и предоставление социальных гарантий

101 999,03

101 999,03

100

МП Социальная интеграция пожилых людей, ветеранов, инвалидов и семей с детьми в г.Гае на 2013-2015 г.г.

404 800

360 441

89

Мбу "цб усзн"

2 495 100

2 495 100

100

25 Анализ исполнения бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и

Анализ исполнения бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и

спорт» за 2013 г.

Анализ исполнения бюджета по разделу 1200 «Средства массовой информации» за 2013 г.

11 00 Физическая культура и спорт

8 046 196,38

5 649 477,18

70,21

12 00 Средства массовой информации

1 386 200,00

1 381 400,00

99,65

Наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

11 01 Физическая культура

1 692 600,00

1 691 382,66

99,93

Целевая программа "Комплексный план мероприятий на 2012-2014 гг."

1 692 600,00

1 691 382,66

99,93

11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

6 353 596,38

3 958 094,52

62,30

Казенное учреждение Центральный аппарат

871 624,38

870 806,95

99,91

ЦП «Комплексный план мероприятий на 2012-2014 гг.» (ПИР ФОКа)

3 627 472,00

1 238 119,05

34,13

Мку «цб фкс»

1 854 500,00

1 849 168,52

99,71

Наименование показателя

Уточненный план

Исполнено

% Исполнения

12 01 Телевидение и радиовещание

979 400,00

974 600,00

99,51

МАУ "Центр информационного обеспечения г.Гая"

979 400,00

974 600,00

99,51

12 02 Периодическая печать и издательства

406 800,00

406 800,00

100

Субсидия на поддержку средств массовой информации.

406 800,00

406 800,00

100

26 Отчет об исполнении целевых программ муниципального образования город

Отчет об исполнении целевых программ муниципального образования город

Гай в 2013 г.

О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Гае на 2011-2013 годы

Постановление администрации города Гая № 1153-па от 16.10.2013

795 01 00

1 600 000,00

1 538 487,34

Безопасность образовательных учреждений на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 621/1-па от 12.09.2012

795 02 00

3 400 000,00

3 399 976,00

Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Гай на 2012-2014 г

Постановление главы города Гая № 795-п от 29.08.2011

795 03 00

437 269,00

437 164,00

Развитие системы здравоохранения муниципального образования город Гай на 2011-2013 годы

Постановление главы города Гая № 988-п от 30.09.2010

795 05 00

5 175 050,00

5 080 180,28

Молодая семья на 2011-2015 годы

Постановление главы города Гая № 1082-п от 15.10.2010

795 06 00

5 800 000,00

5 340 822,18

Совершенствование организации питания учащихся образовательных учреждений города Гая на 2011-2013 годы

Постановление администрации города Гая №1157-па от 17.10.2013 г.

795 07 00

3 888 100,00

3 888 100,00

МЦП "Вакцинопрфилактика на 2011-2013 годы"

Постановление главы города № 987-п от 30.09.2010

795 08 00

300 000,00

294 768,10

Социальная интеграция пожилых людей, ветеранов, инвалидов и семей социального риска в городе Гае на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 671-па от 28.09.2012

795 10 00

569 800,00

444 649,80

Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети в городе Гае на 2012-2014 годы

Постановление главы города № 971/1-п от 10.10.2011

795 11 00

1 491 228,00

1 065 807,61

Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений учреждений сферы культуры города Гая на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 598-па от 29.08.2012

795 12 00

3 036 406,00

2 741 804,37

Развитие учреждений культуры города Гая на 2012-2014 годы

Постановление администрации города Гая № 510/1-па от 06.08.2012

795 13 00

329 540,00

329 540,00

Обеспечение населения МО город Гай питьевой водой на 2011-2016 годы

Постановление администрации города № 781-п от 04.08.2010

795 15 00

5 000 000,00

5 000 000,00

Отходы на 2011-2016 годы

Постановление главы города Гая № 380-п от 20.04.2010

795 16 00

1 000 000,00

955 539,84

Переселение граждан муниципального образования город Гай из аварийного жилищного фонда на 2011-2015 годы

Постановление главы города Гая № 538-п от 24.06.2011

795 17 00

7 997 000,00

7 897 754,00

Молодёжь города Гая на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 621па от 12.09.2012

795 18 00

320 000,00

319 999,76

Комплексный план мероприятий повышения роли физической культуры, спорта и туризма в формировании здорового образа жизни населения города Гая на 2012-2016 годы

Постановление главы города Гая № 952/1-п от 03.10.2011

795 20 00

5 183 352,00

2 792 781,71

Медицинские кадры города Гая на 2012-2014 годы

Постановление главы города Гая № 999-п от 18.10.2011

795 21 00

948 650,00

948 650,00

Повышение эффективности бюджетных расходов на перод 2012-2013 годы

Постановление администрации города Гая № 510-па от 06.08.2012

795 22 00

410 000,00

408 250,10

Улучшение условий и охраны труда на территории МО город Гай на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 463-па от 17.07.2012

795 23 00

474 600,00

363 800,00

МЦП Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфекции в городе Гае на 2011-2013 годы

Постановление главы города Гая № 230-п от 25.03.2011

795 24 00

50 000,00

49 945,00

Развитие муниципальной службы администрации города Гая Оренбургской области на 2011-2013 годы

Постановление администрации города Гая № 04-па от 14.10.2011

795 26 00

512 000,00

409 515,10

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Гая на 2012-2016 г.г.

Постановление администрации города Гая № 26-па от 29.02.2012

795 28 00

1 300 000,00

768 136,06

Обеспечение мер пожарной безопасности МБУЗ "Гайская ЦРБ" на период 2013-2015 г.г.

Постановление администрации города Гая № 157-па от 20.02.2013

795 30 00

1 055 000,00

1 054 593,62

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра, в муниципальном образовании город Гай на 2013-2014 годы.

Постановление администрации города Гая № 283-па от 26.03.2013

795 32 00

822 500,00

822 500,00

Повышение инвестиционной привлекательности города Гая на 2013-2015 годы

Постановление администрации города Гая № 1136-па от 11.10.2013.

795 33 00

203 000,00

67 106,35

Всего по муниципальным программам

Всего по муниципальным программам

51 303 495,00

46 419 871,22

№ П/п

Наименование программы

Дата и номер законодательного акта

Кцср

Сумма принятая в бюджете

Исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

«Бюджет для граждан»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/bjudzhet-dlja-grazhdan-192300.html
cсылка на страницу

Государственный бюджет

13 презентаций о государственном бюджете
Урок

Экономика

125 тем
Слайды