Бизнес-план
<<  Проблема обеспечения информационной безопасности бизнеса в современных условиях Применение BI-систем для анализа эффективности бизнеса  >>
Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области
Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области
Содержание
Содержание
Отчет о текущей ситуации
Отчет о текущей ситуации
По итогам января-марта 2008 г. объем поставок автомобилей на экспорт
По итогам января-марта 2008 г. объем поставок автомобилей на экспорт
По итогам января-марта 2008 года на внутреннем рынке реализовано
По итогам января-марта 2008 года на внутреннем рынке реализовано
По итогам 1 квартала 2008 г. общий объем поставок сборочных комплектов
По итогам 1 квартала 2008 г. общий объем поставок сборочных комплектов
Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное
Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное
Схема работы для выполнения показателей по увеличению доходной части
Схема работы для выполнения показателей по увеличению доходной части
Свод показателей по доходам по службе исполнительного директора по
Свод показателей по доходам по службе исполнительного директора по
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по
Для наработки мероприятий по выполнению Контрольного задания
Для наработки мероприятий по выполнению Контрольного задания
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по
Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей
Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей
Основные цели и задачи на 2008-2010 гг
Основные цели и задачи на 2008-2010 гг
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

Презентация: «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания». Автор: Алексей Сорокин. Файл: «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания.ppt». Размер zip-архива: 1282 КБ.

Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания

содержание презентации «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания.ppt»
СлайдТекст
1 Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области

Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области

продаж и послепродажного обслуживания

Тольятти 2008

1

2 Содержание

Содержание

Отчет о текущей ситуации Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное обслуживание Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей

2

3 Отчет о текущей ситуации

Отчет о текущей ситуации

3

4 По итогам января-марта 2008 г. объем поставок автомобилей на экспорт

По итогам января-марта 2008 г. объем поставок автомобилей на экспорт

увеличился на 17,9% по сравнению с январем-мартом 2007 г.

В страны СНГ по итогам января-марта 2008 г. поставлено 92% всего объема экспорта автомобилей. Рост объема поставок а/м в страны СНГ в 1 квартале 2008 г. составил 13,7% по сравнению с 1 кварталом 2007г. Объем поставок автомобилей в Европу по итогам 1 квартала 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и составил 2,1 тыс. автомобилей марки LADA Наибольший объем поставок в Европу пришелся на автомобили LADA 4х4 – 89%; по поставкам в страны СНГ наибольший объем пришелся на автомобили LADA SAMARA.

Структура экспорта автомобилей LADA по регионам в 2007 г.

26 380

22 374

Структура экспорта автомобилей LADA в январе-марте 2008 г.

4

5 По итогам января-марта 2008 года на внутреннем рынке реализовано

По итогам января-марта 2008 года на внутреннем рынке реализовано

порядка 145 тыс. автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ»

Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 1 квартала 2008 года составил около 619 млн. автомобилей, что на 43% выше чем за аналогичный период прошлого года С учетом роста рынка, объем продаж новых автомобилей LADA по итогам января-марта 2008 г. увеличился на 20,2%. Объем продаж новых иномарок по итогам 1 квартала 2008 г. увеличился на 56%, по сравнению с 1 кварталом 2007 г.

5

6 По итогам 1 квартала 2008 г. общий объем поставок сборочных комплектов

По итогам 1 квартала 2008 г. общий объем поставок сборочных комплектов

снизился на 37,5% по сравнению с 1 кварталом 2007 г.

По итогам января-марта 2008 г. объем поставок сборочных комплектов на внутренний рынок снизился на 57,5%, на экспорт – на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 квартале 2008 г. наибольший объем поставок сборочных комплектов пришелся на Украину – 63,2%. Доля экспорта сборочных комплектов в общем объеме поставок в 1 квартале 2008 г. составила 72,8%.

30 966

19 344

6

7 Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное

Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное

обслуживание

7

8 Схема работы для выполнения показателей по увеличению доходной части

Схема работы для выполнения показателей по увеличению доходной части

бюджета и снижению расходной

+ Кз

Анализ требований рынка

Утвержденный Бюджет, основанный на плане производства

Мероприятия по выполнению Контрольного задания

Исполнение Бюджета и Контрольного задания

Возможности ОАО «АВТОВАЗ»

Увеличение плана производства

Изменение отпускных цен

Сокращение расходной части

8

9 Свод показателей по доходам по службе исполнительного директора по

Свод показателей по доходам по службе исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» (собственное производство)

Ед.Изм.

2008

Автомобили – всего

Шт.

786 027

- Внутренний рынок

Шт.

678 027

- Поставка на экспорт

Шт.

108 000

Стоимость а/м – всего

Т.Руб.

137 562 636

- Внутренний рынок

Т.Руб.

121 445 197

- Экспорт

Т.Руб.

16 117 438

Средняя цена а/м – всего

Руб.

175 010

- Внутренний рынок

Руб.

179 116

- Экспорт

Руб.

149 236

Запчасти – всего

Т.Руб.

4 031 531

- Внутренний рынок

Т.Руб.

3 689 040

- Экспорт

Т.Руб.

342 491

Разобранные серии

Т.Руб.

6 430 097

- Внутренний рынок

Т.Руб.

1 742 599

- Экспорт

Т.Руб.

4 687 497

Итого доход от продаж

Т.Руб.

148 024 263

9

10 Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

итогам 1 квартала 2008 г., млн. руб.

Автомобили – всего

- Внутренний рынок

777,0

615,1

79

- Поставка на экспорт

281,4

198,6

71

Запчасти – всего

- Внутренний рынок

23,1

84,0

263,0

- Экспорт

5,0

-

Разобранные серии

- Внутренний рынок

20,8

0,0

- Экспорт

-21,0

0,0

Всего

1081,5

902,5

83

План

Факт

Отклонение

% Исполнения

-161,9

-82,77

60,87

5,0

20,8

-21,0

-178,98

10

11 Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

итогам 1 квартала 2008 г., млн. руб. (с НДС)

Автомобили – всего

34 245

35 849

105

- Внутренний рынок

30 329

31 903

105

- Поставка на экспорт

3 916

3 946

101

Исполнение

Запчасти – всего

1 091

1 298

119

- Внутренний рынок

1 010

1 205

119

- Экспорт

82

93

114

Разобранные серии

2 167

1 981

91

- Внутренний рынок

412

472

115

- Экспорт

1 755

1 507

86

Всего

37 504

39 127

104

План

Факт

Отклонение

%

1 604

1 574

30

207

195

11

-186

60

-248

0

1 623

11

12 Для наработки мероприятий по выполнению Контрольного задания

Для наработки мероприятий по выполнению Контрольного задания

проводится мониторинг рыночных показателей

2006

2007

1кв.07

1кв.08

Объем продаж а/м на внутреннем рынке, шт.

624 953

663 475

120 494

144 177

Средневзвешенная торговая надбавка, %

8,18

6,19

5,94

7,44

Средневзвешенная рекомендуемая розничная цена, руб.*

200 995

220 227

221 083

229 493

Объем запасов а/м на складах ПССС**, шт.

77 387

40 498

62 373

46 360

Объем запасов а/м на складах УРП**, шт.

6 564

8 931

49 864

15 716

Доля а/м LADA (произв-во АВТОВАЗ) на внутреннем рынке, %

35,8

27,7

27,9

23,4

20%

-5%

4%

-26%

-68%

-16%

1кв.08/ 1кв.07

* С учетом структуры производства ** на конец периода

12

13 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Автомобили (внутренний рынок)

2006

2007

1кв.07

1кв.08

Объем произведенной продукции, шт.

666 295

628 671

148 497

157 238

Средневзвешенная отпускная цена, руб.

187 846

205 820

206 620

214 480

Изменение средневзвешенной отпускной цены*, %

11,52

0,06

0

1,86

-

Объем поступления денежных средств, млн. руб.

123 106

131 285

21 747

32 399

6%

4%

49%

1кв.08/ 1кв.07

* коэф-т роста отпускных цен к декабрю предыдущего года (по данным ПБУ)

13

14 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Автомобили (экспорт)

2006

2007

1кв.07

1кв.08

Объем отгрузки с ОАО «АВТОВАЗ», шт.

99 096

106 893

22 374

26 380

Средневзвешенная контрактная цена, руб.

136 532

145 493

146 290

153 661

Изменение средневзвешенной контрактной цены по факту отгрузки*, %

11,5

6,6

13,1

5,0

Объем поступления денежных средств, млн. руб.

13 260

15 552

3 273

4 054

18%

5%

-

24%

1кв.08/ 1кв.07

* По отношению к аналогичному периоду предыдущего года

14

15 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сборочные комплекты

2006

2007

1кв.07

1 кв.08

Объем поставок на внутренний рынок, шт.

65 544

42 094

12 362

5 254

Объем поступления денежных средств (внутр. рынок), млн. руб.

3 610

2 544

645

377

Объем поставок на экспорт, шт.

86 837

70 160

18 604

14 090

Объем поступления денежных средств (экспорт), млн. руб.

7 959

7 402

1 883

1 486

Итого поступление денежных средств, млн.руб.

11 569

9 886

2 528

1 863

-57%

-42%

-24%

-21%

-26%

1кв.08/ 1кв.07

15

16 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Запасные части

2006

2007

1кв.07

1кв.08

Объем поставок на внутренний рынок, млн. руб.

3 626,3

4 214,1

887,8

996,7

12%

Объем поставок на экспорт, млн. руб.

418,9

528,0

97,5

79,4

-19%

Общий объем поставок, млн. руб.

4 045

4 742

985

1076

9%

1кв.08/ 1кв.07

16

17 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Техническое обслуживание

2006

2007

1кв.07

1кв.08

Количество машинозаездов по гарантии, шт.

457 011

427 358

90 282

102 679

Объем затрат на гарантию, млн. руб.

737

712,2

155,4

187,5

Количество предприятий сервисно-сбытовой сети, осуществляющей гарантийное обслуживание, шт.

221

312

230

312

14%

21%

36%

1кв.08/ 1кв.07

17

18 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сервисно-сбытовая сеть На 31.12.2007 сервисно-сбытовая сеть ОАО «АВТОВАЗ» насчитывала 111 предприятий соответствующих 1 кат., 136 предприятий – 2 кат., 193 предприятия – 3 кат., 23 предприятия – 4 кат.

18

19 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сервисно-сбытовая сеть Мониторинг уровня удовлетворенности потребителей на основе анализа талонам обратной связи

Используемая система оценки соответствует требованиям ЮТАК Результаты оценки доступны дилерам По результатам оценки принимаются необходимые меры Динамика изменения оценки положительная Система оценки действует начиная с 2004 года Основа оценки – информация талонов обратной связи (ТОС) Около 7% покупателей заполняют талоны обратной связи

19

20 Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

Показатели общей деятельности службы исполнительного директора по

продажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Рекламно-коммуникационная деятельность

LADA SAMARA**

LADA KALINA**

LADA 110

LADA PRIORA

Выставки

Бюджет***, млн.руб.

171,6

171,6

171,6

171,6

466,2

466,2

466,2

466,2

581

581

581

581

Сумма затрат на рекламу в расчете на 1 а/м

251

251

251

251

641

641

641

641

710

710

710

710

Объем продаж*

1кв.06

2кв.06

3кв.06

4кв.06

1кв.07

2кв.07

3кв.07

4кв.07

1кв.08

2кв.08

3кв.08

4кв.08

152 033

202 760

170 227

158 631

134 936

180 703

202 609

209 258

161 286

* Продажи на внутр.Рынке +поставки на экспорт ** стимулирующая акция во 2-3 кв. 2007 г. *** Объем бюджета, включая выставочную деятельность, рекламу, изготовление рекламно-сувенирной продукции и т.Д.

20

21 Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей

Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей

21

22 Основные цели и задачи на 2008-2010 гг

Основные цели и задачи на 2008-2010 гг

Качественное развитие сервисно-сбытовой сети, повышение удовлетворенности конечных потребителей продукции и услуг ОАО «АВТОВАЗ». Повышение капиллярности сервисно-сбытовой сети. Совершенствование системы оценки и мотивации деятельности дилеров. Внедрение дополнительных кредитных и сервисных программ. Повышение уровня знаний персоналом ПССС продукции ОАО «АВТОВАЗ», технологий ремонта и обслуживания автомобилей, процедур и методов общения с потребителями. Усиление контроля процессов продажи и послепродажного обслуживания с периодическим тестированием персонала при проведении проверок. Разработка и внедрение проектных решений по интеграции существующих информационных систем управления сервисно-сбытовой сетью (единый программно-технический комплекс, единая нормативно-справочная база данных, согласованные процедуры и регламенты). Обеспечение управляемости процессом продаж запасных частей ПССС с исключением бесконтрольной закупки ПССС альтернативной (в том числе контрафактной) продукции. Обеспечить идентификацию фирменных запасных частей (в том числе организовать поставку запасных частей в фирменной упаковке).

22

23 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

23

24 Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора по

итогам 1 квартала 2008 г., млн. руб. (с НДС)

Автомобили – всего

34 245

35 849

105

- Внутренний рынок

30 329

31 903

105

- Поставка на экспорт

3 916

3 946

101

Исполнение

Запчасти – всего

1 091

1 298

119

- Внутренний рынок

1 010

1 205

119

- Экспорт

82

93

114

Разобранные серии

2 167

1 981

91

- Внутренний рынок

412

472

115

- Экспорт

1 755

1 507

86

Всего

37 504

39 127

104

План

Факт

Отклонение

%

1 604

1 574

30

207

195

11

-186

60

-248

0

1 623

24

«Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/informatsionnye-materialy-dlja-formirovanija-biznes-plana-v-oblasti-prodazh-i-posleprodazhnogo-obsluzhivanija-112129.html
cсылка на страницу

Бизнес-план

12 презентаций о бизнес-плане
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Бизнес-план > Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания