Финансы
<<  Наука украины 1991 2015 год Реализация задач руководителя по организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения средствами программы «1С: ХроноГраф Школа»  >>
Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год
Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год
Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг
Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг
Организация питания школьников
Организация питания школьников
Сравнительный анализ средней заработной платы за 2007-2012 гг
Сравнительный анализ средней заработной платы за 2007-2012 гг
КПМО в 2012 году:
КПМО в 2012 году:
КПМО в 2012 году:
КПМО в 2012 году:
Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на
Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году
Количество привлеченных внебюджетных средств:
Количество привлеченных внебюджетных средств:
Задачи коллектива педагогов и родителей школьников:
Задачи коллектива педагогов и родителей школьников:
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ)». Автор: . Файл: «Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ).pptx». Размер zip-архива: 155 КБ.

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ)

содержание презентации «Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ).pptx»
СлайдТекст
1 Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год

Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год

(сравнительный анализ)

Серышева О.М., директор

2 Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг

Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг

Всего

В том числе:

Услуги связи (ГТС, интернет)

Транспортные услуги (транспортная карта)

Коммунальные услуги (вода, тепло, э/э)

Услуги по содержанию имущества (дезинсекция/дератизация, ремонт, вывоз мусора, учет: тепловой и водоснабжения)

Увеличение стоимости основных средств (техника, мебель)

Увеличение стоимости материальных запасов (уборочный инвентарь, моющие и дезсредства, стройматериалы)

Прочие услуги (обслуживание АПС, утилизация ламп «тревожной кнопки»)

Заработная плата

Начисления на оплату труда

Итого выплаты по заработной плате:

2007 год , р.

2008 год , р.

2009 год , р.

2010 год , р.

2011 год, р.

2012 год, р.

8 077 525,94

9 434 900,94

9 173 276,85

9 996 994,00

13 760 939,00 (+137,6%)

14 174 765 (+3%)

7 500

8 100

27 680

22 704

23 487

38 721

6 000

6 500

500

-

-

0

595 700

594 494,33

533 567,85

735 380

1 391 500

1 048 879

79 321,40

71 900

63 161,56

32 000

186 686

394 272 (добавились новые обслуживающие организации)

256 336

248 141

128 000

140 400

137 080

0

39 995,04

57 061,74

55 202

70 800

78 620

175 106

86 000

89 000

56 760,88

103 500

49 313

42 631

5 573 691,14

6 666 100,59

6 610 979

6 458 030

7 474 557

9 586 958

1 432 982,36

1 693 603,28

1 697 425,42

1 678 980

2 537 218

2 888 198

5 717 673,50

8 359 703,87

8 308 404,42

8 137 010

10 011 775

12 475 156

3 Организация питания школьников

Организация питания школьников

Отраслевая целевая программа «Организация питания в МОУ г.Челябинска» (город)

120 400

203 800

245 400

85 344

Субсидии на обеспечение продуктами питания детей из м/о семей и детей с нарушениями здоровья (город)

296 200

328 900

429 390

233 792

Субсидии на обеспечение продуктами питания МОУ (область)

-

221 800

250 000

219 555

Итого:

416 600

754 500

924 790

538 691

2009 год, р.

2010 год, р.

2011 год, р.

2012 год, р.

4 Сравнительный анализ средней заработной платы за 2007-2012 гг

Сравнительный анализ средней заработной платы за 2007-2012 гг

по всем категориям работников

2007 год , р.

2008 год , р.

2009 год , р.

2010 год, р.

2011 год, р.

2012 год, р.

923 257,39 (+27,44%)

27 112,03 (+28%)

8 194,85 (+29%)

17 839,61 (+36,5%)

14 060,51 (+24%)

Фонд заработной платы в среднем по школе (в месяц)

Средняя заработная плата администрации

Средняя заработная плата обслуживающего персонала

Средняя заработная плата педагогов

Средняя заработная плата учебно-вспомогательного персонала

464 474,26

555 508,38

550 914,93

599 030,21

724 416,66 (+20%)

11 008,54

14 782,48

13 604,77

16 791,35 (+23%)

0,21 138,88 (+26%)

3 672,69

4 427,9

4 731,58

4 899,11 (+3,6%)

6 312,5 (+28%)

8 213,81

10 266,96

10 178,88

10 333,34 (+2%)

13 065,65 (+26%)

6 174,72

6 700,44

7 805,84

9 911,7 (+27%)

11 332,37 (+14%)

5 КПМО в 2012 году:

КПМО в 2012 году:

Учебно-лабораторное, 290 т.руб.: физика, химия, биология. Учебно-производственное, 170 т.руб.: технология мальчики, девочки. Спортивное, 17 т.руб. Компьютерное, 280 т.руб. Для организации медицинского обслуживания обучающихся, 20 т.руб. Для школьных столовых, 100 т.руб.

6 КПМО в 2012 году:

КПМО в 2012 году:

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 605 т.руб.: Противопожарные мероприятия, 325 т.руб.: Ремонт системы отопления: 150 т.руб. Ремонт системы электроснабжения: 30 т.руб. Ремонт системы водоотведения: 100 т.руб. Обновление программного обеспечения, 45,5 т.руб. Приобретение электронных образовательных ресурсов, 20 т.руб. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ, 50 т.руб.

7 Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на

Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на

реализацию мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году в МБОУ №61 г.Челябинска

№ П/п

Мероприятия

1.

Приобретение оборудования, в том числе:

1.1

Учебно-лабораторное оборудование

1.2

Учебно-производственное оборудование

1.3

Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений

1.4

Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений

1.5

Компьютерное оборудование

1.6

Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся

1.7

Оборудование для школьных столовых

1.8

Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся

2.

Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся

3.

Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений

4.

Развитие школьной инфраструктуры, в том числе:

4.1.

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся

4.2.

Текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования

5.

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

6.

Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:

6.1

Увелечение пропускной способности и оплата интернет-трафика

6.2

Обновление программного обеспечения

6.3

Приобретение электронных образовательных ресурсов

7.

Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования

8.

Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений

9.

Проведение реконструкции общеобразовательных учреждений

Итого:

307,10

100,00

178,00

8,00

21,10

106,00

217,00

217,00

50,00

30,00

15,00

15,00

100,00

810,10

Объем финансирования

8 Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году

Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году

2012

2012

2012

2012

Наименование статьи расходов

Всего расходов, р. (план)

Всего расходов, р. (факт)

Использовано дополнительно в соответствии со статьей, р.

Услуги связи

10000

2 675,00(телефон – 2 675,00)

26,75% выполнения

Текущий ремонт здания Техобслуживание тревожной кнопки Ремонт оргтехники Дератиз., дезинс. электроизмерительные работы поверка манометра

185200,0 150000 12000 13000 5000 3200 2000

171464 142399 из доходов аренды 6923 8277 10000 3865 - Общая сумма расходов - 202 952 р. 109,58% выполнения

В том числе:31488 тех.обсл.узл.тепл.водо.снабж. 7067 вывоз мусора 1500 прием водомерного узла 746 диагностика принтера 200 запчасти для комп.8530 диагностика жар.шкафа 3600 заправка картриджа 8077 ремонт посуд. моечн.маш.10200 ремонт жар.шкафа. 3600 эл.эзмер. Паларес 3865 испыт.пожарн.лестн.3000 поверка мед.кабинет 1575

Техническая экспертиза основных средств Обучение на курсах повышения квалификации

12000 2000 10000

17190 - 17190 Общая сумма расходов – 32 190 р. 268,25% выполнения

В том числе:15000 Обновление 1С8 - 15000

Госпошлина за регистрацию уставных документов

1000

Общая сумма расходов – 778 р. 77,8% выполнения

В том числе:778 Экология – 778

9 Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году

Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году

2012

2012

2012

2012

Наименование статьи расходов

Всего расходов, р. (план)

Всего расходов, р. (факт)

Использовано дополнительно в соответствии со статьей, р.

Оргтехника Уборочный инвентарь Приобретение и установка светильников

78500,0 33500 5000 20000

46457 11713 5038 29 625 Общая сумма расходов - 148 445 р. 189,1% выполнения

В том числе:101988 Жалюзи – 13675 Весы медицинские7650 Пылесос (каб. инф.) 2998 Радиатор 4596 Окна 58156 Спорт инвентарь 14913

Канцелярские товары Моющие и дезсредства Стройматериалы СИЗ Уборочный инвентарь Посуда Спецодежда Комплектующие для сантехработ

196300 10000 7000 148300 2000 4000 2000 3000 20000

202264 20685 11500(вместе с мед.каб) 141831 - 2500 1800 396 23552 Общая сумма расходов – 253 637 р. 129,2% выполнения

В том числе:51373 Запчасти к компьютеру – 3593 Тонер 2500 Спорт товары (летний лагерь) 6350 Эл.товары, вспомогат. материал 24502 Добав панель 1948 Извещатель пожарный 480 Аккумулятор 800 Тэнная крышка (столовая) 11200

Всего:

483 000

440 050

Дополнительно: 200 627

ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана)

ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана)

ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана)

ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана)

10 Количество привлеченных внебюджетных средств:

Количество привлеченных внебюджетных средств:

427 640 р. – благотворительная помощь родителей школьников на осуществление уставной деятельности школы: 1000 р. ежегодно по решению Совета школы; при поступлении: 1500 р. (проживающие по микрорайону школы), 2000 р. (проживающие не по микрорайону школы). 321 052 р. – аренда (ОАО МТС, ОАО Теле-2, Оксидар, «Школьное питание»)

11 Задачи коллектива педагогов и родителей школьников:

Задачи коллектива педагогов и родителей школьников:

Выполнение поставленных задач по привлечению внебюджетных средств в школу: установка во всех кабинетах современных средств обучения (ПК, проектор, экран). Приведение в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических условий учебных помещений (освещение, тепло, мебель). Обеспечение мер безопасности!!!

12 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ)»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/itogi-finansovo-khozjajstvennoj-dejatelnosti-mbou-61-za-2012-god-sravnitelnyj-analiz-73817.html
cсылка на страницу
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Финансы > Итоги финансово-хозяйственной деятельности МБОУ №61 за 2012 год (сравнительный анализ)