Об ожидаемом исполнении бюджета ФАНО России на 2014 г. и бюджете на 2015-2017 г.г. г. Санкт-Петербург 9 декабря 2014 г

Об ожидаемом исполнении бюджета ФАНО России на 2014 г. и бюджете на

2015-2017 г.г. г. Санкт-Петербург 9 декабря 2014 г.

Федеральное агентство научных организаций

Федеральное агентство научных организаций

Бюджет ФАНО на 2014 г. (на 01.12.2014)

2014 г. Закон

2014 г. Роспись

Всего

91 709,3

107 990,8

ГП "Развитие науки и технологий"

66 603,0

71 723,9

ГП "Развитие здравоохранения"

20 328,9

32 590,8

ГП "Развитие образования"

380,1

392,0

ГП "Социальная поддержка граждан"

1,2

1,2

ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем

1 910,0

2 060,5

ГП "Развитие культуры и туризма"

154,1

228,4

Реализация функций иных федеральных органов государственной власти

2 331,90

994,0

Млн. Рублей

2

Федеральное агентство научных организаций

Бюджет ФАНО (на 01.07.2014)

2014 г. Закон

2015 г.

2016 г.

2017 проект

Всего

91 709,3

92 363,3

91 991,0

93 305,9

ГП "Развитие науки и технологий"

66 603,0

69 283,8

71 011,3

71 093,5

ГП "Развитие здравоохранения"

20 328,9

19 580,2

17 515,5

18 951,1

ГП "Развитие образования"

380,1

446,6

516,5

566,8

ГП "Социальная поддержка граждан"

1,2

1,2

1,2

1,2

ГП "Обеспечение доступным и комфортным жильем

1 910,0

10,0

0,0

0,0

ГП "Развитие культуры и туризма"

154,1

251,3

156,3

93,8

Реализация функций иных федеральных органов государственной власти

2 331,9

2 790,3

2 790,3

2 599,6

Млн. Рублей

3

Федеральное агентство научных организаций

Сценарные условия

Достижение целей и реализацию мероприятий, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Уплату налога на имущество и земельного налога в полном объеме

Досчет индексации ПНО и степендиального фонда с 4,5% до 5,0% в 2015 г. и досчет индексации 2015 г. в 2016-2017 г.г.

Индексацию с 01.10.2015 г. на 5,0% расходов на оплату труда и досчет индексации 2015 г. в 2016-2017 г.г.

Сокращение на 2% с учетом индексации объемов 2016 г.

Сокращение объемов расходов на 10% по отдельным видам расходов в 2017 г.

Необходимо обеспечить:

4

Федеральное агентство научных организаций

Бюджет ФАНО на 2015-2017 г.г.

Млн. Рублей

2015 проект

2015 принято

2016 проект

2016 принято

2017 проект

2017 принято

Фано

86 825,8

92 945,6

88 241,3

94 532,6

84 679,0

90 814,0

ГП "Развитие здравоохранения", в т.ч.

14 101,7

19 659,0

11 930,3

17 473,6

12 392,9

18 299,4

Клиника

814,8

815,4

819,9

822,4

1 584,5

1 587,0

Прикладная наука

0,0

5 552,4

0,0

5 524,5

0,0

5 887,9

ГП "Развитие науки и технологий", в т.ч.

70 655,7

71 217,1

74 299,8

75 043,3

70 431,0

70 655,4

Целевые субсидии, в т.ч.

3 811,8

4 312,5

3 897,4

4 400,0

2 490,2

2 492,2

Оформление имущества

500,0

500,0

5

Федеральное агентство научных организаций

Основные новации при подготовке бюджета

Выделение аспирантуры в самостоятельную услугу с учетом выплаты стипендий в рамках ГПРО

Выделение отдельных работ и услуг из ФНИ (библиотеки, музеи, архивы

Финансирование РНЦ в виде субсидии на госзадание

Отражение расходов на прикладную медицину, как научную деятельность

Перевод клинических учреждений в систему ОМС

Перенос расходов по капремонту из госзадания в целевые субсидии

6

План НИР

Госзадание

План ФХД

Федеральное агентство научных организаций

Локальные документы в рамках подготовки проекта бюджета

7

Спасибо за внимание

Федеральное агентство научных организаций

8

Федеральное агентство научных организаций

Бюджет учреждений УрТУ

2013 г.

2014 г. Закон

2014 г. Роспись

2014 г. Ожидаемое

Всего

4 087,6

4 237,5

4 477,0

4 516,0

Субсидии на выполнение госзадания

3 926,8

4 043,3

4 198,8

4 237,8

Иные целевые субсидии

160,8

194,2

278,2

278,2

Млн. Рублей

9

Федеральное агентство научных организаций

ГП «Развитие науки и технологий»

2015 г.

2016 г.

2017 проект

ГП «Развитие науки и технологий» (на 01.07.2014)

69 283,8

71 011,3

71 093,5

ГП «Развитие науки и технологий» (на 11.07.2014) Минфин (проект)

70 064,4

72 215,1

67 265,2

ГП «Развитие науки и технологий» (на 15.07.2014) Минобрнауки (проект)

65 976,9

67 353,6

62 180,8

Дефицит/Профицит (Минфин)

780,6

1 203,8

- 3 828,3

Дефицит/Профицит (Минобрнауки)

- 3 306,9

- 3 657,7

- 8 912,7

Млн. Рублей

10