Государственный бюджет
<<  Актуальные вопросы расходной части бюджета на 2016-2018 годы Налоги как источник доходов государства 11 класс  >>
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский
Основные параметры бюджета муниципального образования Слюдянский район
Основные параметры бюджета муниципального образования Слюдянский район
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования
Наименование показателя
Наименование показателя
Динамика поступления доходов в за 9 месяцев 2013-2014гг
Динамика поступления доходов в за 9 месяцев 2013-2014гг
Доходы бюджета Слюдянского района за 9 месяцев 2014 года
Доходы бюджета Слюдянского района за 9 месяцев 2014 года
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на совокупный доход
Государственная пошлина
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (т
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (т
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (т
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (т
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (т
Штрафы, санкции, возмещение ущерба (т
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления
Дотации
Дотации
Субсидии
Субсидии
Субвенции
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года в разрезе отраслей
Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года в разрезе отраслей
Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы»
Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы»
За 9 месяцев 2014 года расходы составили - 58,89 тыс
За 9 месяцев 2014 года расходы составили - 58,89 тыс
Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и
Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и
Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»
Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 115,89 тыс
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 115,89 тыс
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 14 тыс
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 14 тыс
Расходы в сумме 2 844,50 тыс
Расходы в сумме 2 844,50 тыс
Расходы по данному разделу в сумме 204,65 тыс
Расходы по данному разделу в сумме 204,65 тыс
Основные показатели по отрасли: «Образование»
Основные показатели по отрасли: «Образование»
Расшифровка показателей по отрасли «Образование»
Расшифровка показателей по отрасли «Образование»
Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»
Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»
Расшифровка показателей по отрасли «Культура и кинематография»
Расшифровка показателей по отрасли «Культура и кинематография»
Доля расходов средств направленных на «Социальную политику»
Доля расходов средств направленных на «Социальную политику»
Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на:
Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на:
Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт»
Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт»
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 1 386,31 тыс
Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 1 386,31 тыс
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской
Исполнение бюджета муниципального образования Слюдянский района в
Исполнение бюджета муниципального образования Слюдянский района в
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация: «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года». Автор: VandreySA. Файл: «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года.pptx». Размер zip-архива: 4994 КБ.

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года

содержание презентации «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года.pptx»
СлайдТекст
1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский

район за 9 месяцев 2014 года

Докладчик: Председатель Комитета финансов И.В. Усольцева

2 Основные параметры бюджета муниципального образования Слюдянский район

Основные параметры бюджета муниципального образования Слюдянский район

на 2014 утверждены решением районной Думы от 25 декабря 2013 года №62-V-рд «О бюджете муниципального образования Слюдянский район на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов». В течение отчетного периода в бюджет района были внесены изменения и дополнения решением Думы: - от 30.01.2014г. №1-V-рд, - от 24.04.2014 №16 V-рд, - от 24.06.2014 №27 V-рд, - от 1.08.2014 №34 V-рд, - от 30.09.2014 №15 VI-рд.

Слайд 2

3 Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования

Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования

Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года

Дефицит за 9 месяцев 2014 года – 35 022 тыс. руб. В целях исполнения бюджета привлечены бюджетные кредиты из областного бюджета в сумме 47 703 т.р.

Слайд 3

4 Наименование показателя

Наименование показателя

Утвержденный план на 2014 год

Фактическое исполнение за 9 мес. 2014 года

% Исполнения

Доходы всего в т.ч.:

836 378

683 198

81,7%

Собственные доходы (согласно ст. 47 БК РФ)

438 314

396 922

90,5%

Безвозмездные поступления

667 633

554 283

83%

Слайд 4

5 Динамика поступления доходов в за 9 месяцев 2013-2014гг

Динамика поступления доходов в за 9 месяцев 2013-2014гг

Несмотря на рост общего поступления доходов, произошло снижение в налоговых и неналоговых доходах на 8,7%, в том числе: налогам на доходы физических лиц – на 5,4% или 5 817 тыс. руб., налогам на совокупный доход – на 31,2% или 4 971 тыс. руб., плате при пользовании природными ресурсами – на 24,4% или 181,6 тыс. руб., доходам от продажи материальных и нематериальных активов – на 60,2% или 1 957,7 тыс. руб., штрафам – на 34,7% или 1 070,6 тыс. руб. Основной причиной роста общего объема доходов является увеличение безвозмездных поступлений из областного бюджета на сумму 246 412,2 тыс. руб. (в том числе по субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования), тем не менее, снижение к 9 месяцам 2013 года произошло по следующему виду межбюджетных трансфертов: дотации на 51,3% или 37 182,7 тыс. руб.

Слайд 5

6 Доходы бюджета Слюдянского района за 9 месяцев 2014 года

Доходы бюджета Слюдянского района за 9 месяцев 2014 года

Слайд 6

7 Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц

Наименование

Наименование

Факт 9 мес. 2013

Факт 9 мес. 2013

Факт 9 мес. 2014

Реальный темп роста 2014 к 2013 при едином нормативе 31,25%

Реальный темп роста 2014 к 2013 при едином нормативе 31,25%

35,79%

31,25%

31,25%

1

2

3=2/35,79%*31,25%

4

5=4/3*100%

НДФЛ в т.ч.:

107 290

93 680

101 473

108,3%

Слайд 7

8 Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход

Налога на совокупный доход в целом исполнены в сумме 10 986 тыс. руб. или 78,3% от плана. Относительно уровня поступлений 2013 года наблюдается снижение на 31,2%, так как с 2014 года отсутствует норматив отчислений в бюджет района по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Слайд 8

78,3%

72%

9 Государственная пошлина

Государственная пошлина

Слайд 9

10 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности (т.р.)

Слайд 10

Наименование показателя

План 2014

Факт 9 мес. 2014

Факт 9 мес. 2013

% Исполнения плана

Отклонение 2014 от 2013

Причины увеличения (снижения) доходов к 9 месяцам 2013 года

Проценты от предоставления кредитов

61,9

0,47

8,6

0,80%

-8,13

-

Аренда земельных участков, гос-ая собственность на которую не разграничена

7 986

6 171

5 435

77,30%

736

1) Частично произведена уплата аренды за пользованием земельными участками арендаторами авансом за весь 2014г. 2) Взыскание арендной платы со злостных неплательщиков в сумме 478,6 т.р. 3) В связи с изменением кадастровой стоимости, увеличилась сумма аренды у некоторых арендаторов.

Аренда земельных участков, находящихся в собственности МО

471

402

732

85,40%

-330

2013 году действовало 14 договоров аренды, а в 2014 году – 8 договоров.

Аренда имущества

2 216

1 789

1 642

80,70%

147

ООО «Жемчужина Сибири» оплатила сумму арендной платы до конца 2014г. в размере 135 тыс. руб.

11 Плата за негативное воздействие на окружающую среду (т

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (т

р.)

-24,4% или 181,6 т.Р.

Снижение поступлений к аналогичному периоду прошлого года составило 24,4% или 181,6 тыс. руб. так как в 2013 г. по данному доходному источнику была частично погашена задолженность по плате за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты КОС г. Байкальска за 2010-2011 в сумме 177 тыс. руб.

Слайд 11

12 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (т

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (т

р.)

Снижение поступлений по доходам от реализации имущества к 2013 году составило 1 952,6 тыс. руб. или 63,4%, так как в 2013 году поступали платежи по 3-ем договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, а в 2014 году по 1 договору от ИП Скрябиковой В.Н.

Слайд 12

13 Штрафы, санкции, возмещение ущерба (т

Штрафы, санкции, возмещение ущерба (т

р.)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение поступлений на сумму 1 071 тыс. руб. или 34,7%, что обусловлено выпадающими доходами от штрафов администраторам которых является Федеральная Миграционная служба (с 1 января 2014 года норматив отчислений данных штрафов передан на уровень федерльного бюджета).

Слайд 13

14 Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Слайд 14

15 Дотации

Дотации

Слайд 15

100% от плана

16 Субсидии

Субсидии

Слайд 16

17 Субвенции

Субвенции

Слайд 17

18 Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты

Слайд 18

19 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет осуществлен в январе 2014 года в размере 256,7 тыс. руб. по: - субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2013 год в сумме 16,8 тыс. руб.; - субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за 2013 год в сумме 179,9 тыс. руб.; - субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за 2012 год в сумме 60 тыс. руб.

Слайд 19

20 Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2014 года в разрезе отраслей

Слайд 20

21 Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы»

Основные показатели по отрасли: «Общегосударственные вопросы»

За 9 месяцев 2014 года исполнение по разделу составляет 65 660,84 тыс. рублей

Слайд 21

(Тыс.Руб.;(%)

22 За 9 месяцев 2014 года расходы составили - 58,89 тыс

За 9 месяцев 2014 года расходы составили - 58,89 тыс

рублей. Расходы в сумме 36,15 тыс. рублей направлены на услуги спец. связи, 22,74 тыс. рублей на контрольную проверку объектов информирования.

Основные показатели по отрасли: «Национальная оборона»

Слайд 22

23 Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и

Основные показатели по отрасли: «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность»

По данному разделу отражены расходы на создание системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в Слюдянском муниципальном районе, создание, накопление и восполнение резерва материальных ресурсов, повышение межнациональной терпимости среди граждан, содействие национально-культурному развитию народов, проживающих на территории МО, разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и снижения социально-психологической напряженности в обществе, обеспечение личной безопасности граждан, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью в Слюдянском муниципальном районе, мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Исполнение по данной отрасли за 9 месяцев составило 0,01% или 103,36 тыс. рублей.

Слайд 23

24 Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика»

Всего по данному разделу расходы составили - 129,89 тыс. рублей

Слайд 24

(Тыс. Руб.;%)

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

25 Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 115,89 тыс

Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 115,89 тыс

руб. Средства направлены на обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров по маршрутам Слюдянка – Ангасолка – Слюдянка, Слюдянка – Быстрая – Слюдянка.

Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Транспорт»

Слайд 25

26 Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 14 тыс

Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 14 тыс

рублей.

Средства направлены на повышение уровня использования туристского потенциала муниципального образования Слюдянский район на 2014-2016 годы

Основные показатели по отрасли: «Национальная экономика» Подраздел: «Другие вопросы в области национальной экономики»

Слайд 26

27 Расходы в сумме 2 844,50 тыс

Расходы в сумме 2 844,50 тыс

рублей направлены на разработку проектно-сметной документации на строительство полигона для твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Слюдянский район.

Основные показатели по отрасли: «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Слайд 27

28 Расходы по данному разделу в сумме 204,65 тыс

Расходы по данному разделу в сумме 204,65 тыс

рублей направлены на: централизованную охрану объекта котельной «Рудная» в сумме 90 тыс. рублей; организацию мероприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов в сумме 114,65 тыс. рублей.

Основные показатели по отрасли: «Охрана окружающей среды»

Слайд 28

29 Основные показатели по отрасли: «Образование»

Основные показатели по отрасли: «Образование»

Слайд 29

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

30 Расшифровка показателей по отрасли «Образование»

Расшифровка показателей по отрасли «Образование»

№ П/п

Наименование подраздела

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Местный бюджет

Итого

1

Дошкольное образование

47 588 927,50

203 667 600,00

12 772 456,28

264 028 983,78

2

Молодежная политика и оздоровление детей

2 729 039,00

1 938 922,54

4 667 961,54

3

Другие вопросы в области образования

23 080 120,22

23 080 120,22

4

Общее образование в том числе:

185 127 005,53

76 281 384,77

261 408 390,30

4.1

Школы в том числе:

185 127 005,53

31 704 046,82

216 831 052,35

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Слюдянский район на 2014-2018 годы" в том числе:

300 000,00

300 000,00

Приборы учета

235 770,23

235 770,23

Проверка достоверности сметной документации на кап ремонт

64 229,77

64 229,77

4.2

Дополнительное образование в том числе:

44 577 337,95

44 577 337,95

Подпрограмма "Поддержка и развитие учреждений образования и культуры муниципального образования Слюдянский район на 2014-2018 годы"

20 466,00

20 466,00

Итого

Итого

235 444 972,03

203 667 600,00

114 072 883,81

553 185 455,84

31 Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»

Основные показатели по отрасли: «Культура и кинематография»

За 9 месяцев 2014 года исполнение по расходам составило 27 545,41 тыс. рублей

За 9 месяцев 2014 года число культурно-досуговых мероприятий составило 852, количество человек принявших участие в мероприятиях составило 48743.

Слайд 30

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

32 Расшифровка показателей по отрасли «Культура и кинематография»

Расшифровка показателей по отрасли «Культура и кинематография»

№ П/п

Наименование подраздела

Местный бюджет

Итого

1

Культура в том числе:

16 433 936,18

16 433 936,18

Дом культуры

7 342 334,37

7 342 334,37

Библиотека

9 091 601,81

9 091 601,81

2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии в том числе:

11 111 475,84

11 111 475,84

Подпрограмма "Оказание поддержки учреждениям образования и культуры в решении финансово-хозяйственных задач в Слюдянском муниципальном районе"

8 787 343,84

8 787 343,84

Подпрограмма "Проведение культурно-массовых мероприятий в Слюдянском муниципальном районе"

711 000,00

711 000,00

Подпрограмма "Осуществление функций управления в сфере образования и культуры в Слюдянском муниципальном районе"

1 613 132,00

1 613 132,00

Итого

Итого

27 545 412,02

27 545 412,02

33 Доля расходов средств направленных на «Социальную политику»

Доля расходов средств направленных на «Социальную политику»

Слайд 31

В диаграмме представлено долевое (процентное) соотношение расходов подразделов к общей сумме расходов раздела

34 Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на:

Расходы по разделу «Социальная политика» направлены на:

Слайд 32

Местный бюджет

Областной бюджет

Итого

Оказание адресной социальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

444 044,63

444 044,63

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вынесенных в соответствии с Законом Иркутской области от 22.06.2010 № 50-ОЗ "О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области" и Законом Иркутской области от 29.06.2010 № 52-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма в Иркутской области.

2 839 200,00

2 839 200,00

Проезд учащихся до школ.

126 521,44

126 521,44

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

1 749 828,74

1 749 828,74

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

901 962,67

901 962,67

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

38 359 666,99

38 359 666,99

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям.

3 755 210,00

3 755 210,00

Обеспечение выплаты муниципальных пенсий.

2 611 644,48

2 611 644,48

Меры социальной поддержки Почетным гражданам муниципального образования Слюдянский район.

50 398,71

50 398,71

Проведение ежегодных мероприятий

100 000,00

100 000,00

Проведены мероприятия в рамках Подпрограммы "Социально ориентированные некоммерческие общественные организации».

100 000,00

100 000,00

Всего

3 432 609,26

47 605 868,40

51 038 477,66

35 Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт»

Основные показатели по отрасли: «Физическая культура и спорт»

Расходы в сумме 2 770,46 тыс. руб. направлены на: строительство спортивно - оздоровительного комплекса в г.Слюдянка (I,II этапы строительства) в сумме 2 079, 20 тыс.руб; - на проведение спортивно-массовых мероприятий в сумме 691, 26 тыс. руб.

По результатам смотра конкурса на лучшую организацию массовой физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях Иркутской области, проводимого Министерством по физической культуре и молодежной политике Иркутской области, муниципальное образование Слюдянский район удерживает 1 место среди муниципальных образований 2-й группы районов.

Слайд 33

36 Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 1 386,31 тыс

Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 1 386,31 тыс

рублей

Основные показатели по отрасли: «Средства массовой информации»

На территории Слюдянского района осуществляет свою деятельность муниципальное автономное учреждение "Объединенная редакция газеты "Славное море" Слюдянского района". На страницах газеты «Славное море» освещается официальная информация о социально-экономическом и культурном развитии района, развитии его общественной инфраструктуры и иная официальная информация.

Слайд 34

37 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов российской

федерации и муниципальных образований

Расходы за 9 месяцев 2014 года составили 13 286,28 тыс. рублей.

Расходы направлены на предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района в виде дотации на выравнивание: -Слюдянское муниципальное образование в сумме 4 186,24 тыс.рублей; -Байкальское муниципальное образование в сумме 6 799,74 тыс.рублей; -Култукское муниципальное образование в сумме 1 308,06 тыс.рублей; -Новоснежнинское муниципальное образование в сумме 992,24 тыс.рублей.

Слайд 35

38 Исполнение бюджета муниципального образования Слюдянский района в

Исполнение бюджета муниципального образования Слюдянский района в

разрезе источников финансирования

Слайд 36

39 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/otchet-ob-ispolnenii-bjudzheta-munitsipalnogo-obrazovanija-sljudjanskij-rajon-za-9-mesjatsev-2014-goda-103426.html
cсылка на страницу

Государственный бюджет

13 презентаций о государственном бюджете
Урок

Экономика

125 тем
Слайды
900igr.net > Презентации по экономике > Государственный бюджет > Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Слюдянский район за 9 месяцев 2014 года