Пример Раздел «Бюджет»Пример для рассмотрения 5. № П.П. Мероприятия 1 Поиск помещения: двухкомнатная квартира в центре города (одна комната под склад, другая под приют) составление договора аренды. 2 Оснащение помещения, в том числе необходимой документацией. 3 Заключение трудового договора на должность сестры-хозяйки. 4 Работа приюта и склада вещей. 5 Закупка ноутбука для кабинета в женской консультации. 6 Работа специалиста по социальной работе в женской консультации. 7 Изготовление ящиков для сбора пожертвований и их размещение. 8 Заключение договора с центром занятости. 9 Организация и проведение молебнов для беременных женщин. 10 Изготовление и размещение баннера с рекламой телефона доверия. 11 Работа телефона доверия. 12 Поиск спонсоров для дальнейшего финансирования проекта. В результате действия проекта будет создана структура, способная за 1 год оказать помощь 25-ти женщинам в кризисной ситуации. Вследствие чего будет меняться общественное сознание в пользу деторождения и сохранения ценностей семьи, сократится количество социально-обусловленных абортов. 21 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* 1.1 Оплата труда штатных сотрудников* Должность по проекту, ФИО исполнителя Должность по проекту, ФИО исполнителя Должность по проекту, ФИО исполнителя Оплата труда Занятость, % Занятость, % Оплата труда по проекту Заня-тость в проекте, мес. Всего, руб. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-ся, руб. Бухгалтер Бухгалтер Бухгалтер 15 15 5 000 5 000 5 000 0 5 000 Сестра-хозяйка Сестра-хозяйка Сестра-хозяйка 15 000 100 100 9 135 000 135 000 135 000 Специалист по фандрайзингу Специалист по фандрайзингу Специалист по фандрайзингу 50 50 10 000 10 000 10 000 10 000 Итого: Итого: Итого: x x x x 150 000 150 000 0 150 000 1.2. Отчисления с ФОТ 1.2. Отчисления с ФОТ 1.2. Отчисления с ФОТ 1.2. Отчисления с ФОТ Единый социальный налог Единый социальный налог Единый социальный налог Единый социальный налог Единый социальный налог Единый социальный налог Единый социальный налог % Отчислений Всего, руб. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-ся, руб. Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта 26 27 300 27 300 0 27 300 Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: Итого на оплату труда: 27 300 27 300 0 27 300 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. 2. Оборудование. Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Стои-мость одного экз-ра Стои-мость одного экз-ра Кол-во, шт. Всего, руб. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-ся, руб. Приобретение мебели, постельного белья и т.д. для приюта Приобретение мебели, постельного белья и т.д. для приюта Приобретение мебели, постельного белья и т.д. для приюта Приобретение мебели, постельного белья и т.д. для приюта Приобретение мебели, постельного белья и т.д. для приюта 50 000 50 000 50 000 Ноутбук Ноутбук Ноутбук Ноутбук Ноутбук 23 000 23 000 1 23 000 23 000 23 000 Ящик для сбора пожертвований Ящик для сбора пожертвований Ящик для сбора пожертвований Ящик для сбора пожертвований Ящик для сбора пожертвований 7 900 7 900 2 15 800 15 800 15 800 Баннер наружной рекламы (6м х 3м) Монтаж баннеров Баннер наружной рекламы (6м х 3м) Монтаж баннеров Баннер наружной рекламы (6м х 3м) Монтаж баннеров Баннер наружной рекламы (6м х 3м) Монтаж баннеров Баннер наружной рекламы (6м х 3м) Монтаж баннеров 4 860 3 500 4 860 3 500 1 1 4 860 3 500 4 860 3 500 4 860 3 500 Коляска детская Коляска детская Коляска детская Коляска детская Коляска детская 5 000 5 000 3 15 000 15 000 15 000 Кроватка детская Кроватка детская Кроватка детская Кроватка детская Кроватка детская 4 000 4 000 2 8 000 8 000 8 000 Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: 70 160 70 160 50 000 70 160 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад 3. Аренда помещения под приют и склад Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Цена Цена Кол-во штук Кол-во месяцев Всего Всего Имеется Треб-ся. Двухкомнатная квартира Двухкомнатная квартира Двухкомнатная квартира Двухкомнатная квартира 10 000 10 000 1 9 90 000 90 000 90 000 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы 5. Транспортные расходы Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование мероприятия Стоим проезд Стоим проезд Кол-во участников Кол-во суток Всего, руб. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-ся, руб. Проезд Проезд Проезд Руководителя 5 000 5 000 1 x 5 000 5 000 5 000 Проживание Проживание Проживание Москва 5 000 5 000 1 1 5 000 5 000 5 000 Проезд в г.Иваново Проезд в г.Иваново Проезд в г.Иваново 5 000 5 000 1 5 000 5 000 5 000 Итого: Итого: Итого: x x x x 15 000 15 000 15 000 6. Услуги банка* 6. Услуги банка* 6. Услуги банка* Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат Наименование статьи затрат % Всего, Всего, Имеется, Треб-ся Услуги банка Услуги банка Услуги банка Услуги банка Услуги банка Услуги банка Услуги банка 0 1 500 1 500 0 1 500 Требуется: Требуется: 353 960 |