Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций |
Презентация: «Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций». Автор: . Файл: «Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций.ppt». Размер zip-архива: 493 КБ.
Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций
содержание презентации «Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций.ppt»| № | Слайд | Текст |
| 1 |  |
Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций Фонд «Институт экономики и социальной политики» Пунанова Юлия зам.заведующего отделом консультирования по общим проблемам управления тел. (495) 737-72-17, факс (495) 737-72-16 www.inesp.ru, jpunanova@inesp.ru |
| 2 |  |
Структура презентацииДРОНД как инструмент управления государственной политикой Структура и основные форматы ДРОНДа Ведомственные целевые программы Система показателей оценки эффективности |
| 3 |  |
Используемые обозначения и сокращенияБЦП – бюджетная(ые) целевая(ые) программа(ы) ВЦП – ведомственная(ые) целевая(ые) программа(ы) ДРОНД – доклад(ы) о результатах и основных направлениях деятельности КиМК – сфера культуры и массовых коммуникаций ОИВ КиМК СРФ – орган(ы) исполнительной власти субъекта(ов) Российской Федерации, в сферу компетенции которого(ых) входят вопросы культуры и массовых коммуникаций СРФ – субъект(ы) Российской Федерации |
| 4 |  |
1. ДРОНД как инструмент управления государственной политикой |
| 5 |  |
1.1 Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросыподготовки ДРОНД и ВЦП Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (утв.Постановлением Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 23.12.2004) «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов») Методические рекомендации по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (разрабатыв. Минфином России совместно с Минэкономразвития России) Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2005 № 239) Положение о ведении реестра расходных обязательств Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.07.2005 № 440) |
| 6 |  |
1.2 Место ДРОНД в системе ключевых документов государственной политикив сфере КиМК Сводные доклады правительств СРФ Сводный доклад Правительства РФ ДРОНД Минкультуры России как СБП ДРОНДы ОИВ КиМК СРФ Федеральный уровень Региональный уровень Государственная политика в сфере КиМК |
| 7 |  |
2. Структура и основные форматы ДРОНДа |
| 8 |  |
Цели, задачи и показатели деятельности Расходные обязательства иформирование доходов Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность Распределение расходов по целям, задачам и программам Результативность бюджетных расходов 2.1 Структура ДРОНДа органа исполнительной власти субъекта РФ, в сферу компетенции которого входят вопросы КиМК |
| 9 |  |
2.2 Программно-целевая структура ОИВ КиМК СРФОсновные подходы к формированию ПЦС ОИВ КиМК СРФ: проблемный отраслевой функциональный комбинированный |
| 10 |  |
Формат программно-целевой структуры ОИВ КиМК СРФЦели Цели Задачи Задачи Программы Программы Ответственный Ответственный Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 . . . З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 . . . З а д а ч а 2.1 З а д а ч а 2.1 З а д а ч а 2.1 З а д а ч а 2.2 З а д а ч а 2.2 З а д а ч а 2.2 . . . . . . Наименование Статус Программа 1.1.1 Программа 1.1.2 . . . Программа 1.2.1 Программа 1.2.2 . . . Программа 2.1.1 Программа 2.1.2 . . . Программа 2.2.1 Программа 2.2.2 . . . . . . . . . |
| 11 |  |
Пример: Система целей и задач Минкультуры РоссииЦель 1 Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям Цель 2 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Цель 3 Обеспечение прав граждан в сфере информации и расширение информационного пространства Задача 1.1 Сохранение культурного и исторического наследия Задача 2.1 Сохранение и развитие творческого потенциала нации Задача 3.1 Развитие теле- и радиовещания Задача 1.2 Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов телевизионных и радиопрограмм, фильмофондов, архивных фондов Задача 2.2 Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии Задача 3.2 Развитие печатных средств массовой информации и книгоиздательского дела Задача 1.3 Создание условий для улучшения доступа граждан России к информации и знаниям Задача 2.3 Укрепление единого культурного пространства России, интеграция российской культуры в мировое культурное пространство Задача 3.3 Поддержка и развитие российских информационных агентств |
| 12 |  |
2.3 Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности ОИВ КиМК СРФРаздел содержит: формулировки и краткое описание целей ОИВ КиМК СРФ на среднесрочную перспективу формулировки и краткое описание задач, обеспечивающих достижение соответствующих целей перечень основных показателей, характеризующих достижение целей и задач значения показателей в отчетном и плановом периоде; целевые значения показателей |
| 13 |  |
Формат приложения к разделу 1 ДРОНДаТаблица 1 - Основные показатели деятельности ОИВ КиМК СРФ Ед. изм. Ед. изм. Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период Целевое значение и год достижения Целевое значение и год достижения 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Ц е л ь 2 Показатель 1.1 Показатель 1.2 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 Показатель 1.1.1 Показатель 1.1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 З а д а ч а 1.2 Показатель 1.2.1 Показатель 2.1
|
| 14 |  |
Формат приложения к разделу 1 ДРОНДаТаблица 2 – Характеристика расчета показателей деятельности ОИВ КиМК СРФ 1 1 1 1 1 1 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 Ц е л ь 1 № П/п № П/п Наименование цели, задачи Наименование цели, задачи Наименова-ние показателя Наименова-ние показателя Описание показа-теля Описание показа-теля Формула расчета Формула расчета Исходные данные (показатели) для расчета показателя Исходные данные (показатели) для расчета показателя Источник исходных данных Источник исходных данных Обозначение исходного показателя Наименование исходного показателя Показатель 1.1 Показатель 1.1 Показатель 1.1 Показатель 1.2 Показатель 1.2 Показатель 1.2 … 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 З а д а ч а 1.1 Показатель 1.1.1 Показатель 1.1.1 Показатель 1.1.1 Показатель 1.1.2 Показатель 1.1.2 Показатель 1.1.2 …
Исходный показатель 1.1.1
Исходный показатель 1.1.2
…
Исходный показатель 1.2.1
Исходный показатель 1.2.2
…
Исходный показатель 1.1.1.1
Исходный показатель 1.1.1.2
…
Исходный показатель 1.1.2.1
Исходный показатель 1.1.2.1
…
|
| 15 |  |
2.4 Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходовРаздел содержит: оценку объема и структуры платежей в бюджетную систему оценку объема и структуры исполняемых расходных обязательств (РРО) РРО: формат и порядок ведения реестра расходных обязательств РФ регламентируется постановлением Правительства РФ от 16.07.2005 № 440 |
| 16 |  |
Формат приложения к разделу 2 ДРОНДАТаблица 1 – Оценка исполняемых расходных обязательств
Всего
№ П/п № П/п Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) Нормативно-правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) Объем исполняемых расходных обязательств Объем исполняемых расходных обязательств Объем исполняемых расходных обязательств Метод оценки Метод оценки 2005 год (отчет) 2006 год (оценка) 2007 год (план) |
| 17 |  |
Формат приложения к разделу 2 ДРОНДАТаблица 2 - Оценка администрируемых платежей в бюджетную систему РФ Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период 2004 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009
Всего
№ П/п № П/п № П/п Вид платежа Вид платежа Вид платежа План Факт План Факт План План Прогноз Прогноз |
| 18 |  |
2.5 Раздел 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельностьРаздел содержит: перечень и описание (краткие характеристики) действующих и (или) планируемых к реализации бюджетных целевых программ (краткая характеристика приводится для каждой БЦП) описание и краткая характеристика непрограммной деятельности |
| 19 |  |
Бюджетные целевые программыЦелевые программы субъекта РФ и ведомственные целевые программы должны рассматриваться в качестве двух типов единых по принципу формирования и реализации, но различающихся по содержанию и статусу бюджетных целевых программ Бюджетные целевые программы Подпрограммы целевых программ субъекта РФ Ведомственные целевые программы Целевые программы субъекта РФ |
| 20 |  |
Форматы приложений к разделу 3 ДРОНДаКраткая характеристика бюджетных целевых программ Статус программы (целевая программа субъекта РФ, подпрограмма целевой программы субъекта РФ, ведомственная целевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях) Цели и задачи ОИВ КиМК СРФ, решение которых будет обеспечено реализацией бюджетной целевой программы Срок реализации программы Цели программы Основные мероприятия программы (краткое описание) |
| 21 |  |
Продолжение6. Основные показатели реализации Программы Таблица 1 – Показатели реализации Программы № № № Показатели аналитической программы Показатели аналитической программы Показатели аналитической программы Единица измерения Единица измерения Единица измерения Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период 2004 год (факт) 2004 год (факт) 2005 год 2005 год 2006 год 2006 год 2007 год (план) 2007 год (план) 2008 год (план) 2008 год (план) 2009 год (план) 2009 год (план) План Факт План Ожидаемое значение (прогноз) Цель (цели) программы Показатель 1 Показатель 2 … Затраты на реализацию программы
|
| 22 |  |
ПродолжениеТаблица 2 – Целевые значения показателей и обоснование их выбора № П/п № П/п Показатели аналитической программы Показатели аналитической программы Единица измерения Единица измерения Целевое значение Целевое значение Обоснование выбора целевого значения показателя Обоснование выбора целевого значения показателя Основание, используемое для определения значения показателя Риски воздействия внешних факторов Цель (цели) программы Показатель 1 Показатель 2 …
|
| 23 |  |
ПродолжениеТаблица 3 – Причины расхождения планового и фактического (ожидаемого) значений показателей № П/п Наименование показателя Причина
Показатель 1
Показатель 2
…
|
| 24 |  |
ПродолжениеТаблица 4 – Характеристика и порядок расчета показателей № № Наименование показателя Наименование показателя Описание показателя Описание показателя Формула расчета Формула расчета Исходные данные (показатели) для расчета показателя Исходные данные (показатели) для расчета показателя Источник исходных данных Источник исходных данных Показатель 1 Показатель 1 Показатель 1
Исходный показатель 1.1
Исходный показатель 1.2 … … Показатель 2 Показатель 2 Показатель 2
Исходный показатель 2.1
Исходный показатель 2.2 … …
Обозначение исходного показателя Наименование исходного показателя
…
|
| 25 |  |
ПродолжениеКраткая характеристика непрограммной деятельности Цели и задачи ОИВ КиМК СРФ, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание) Основные показатели непрограммной деятельности Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период Цель (цели) непрограммной деятельности Показатель 1 Показатель 2 Затраты на осуществление непрограммной деятельности
Ед. изм. Ед. изм. 2004 2005 2006 2007 2008 2009
|
| 26 |  |
2.6 Раздел 4. Распределение расходов по целям, задачам и программамРаздел содержит: распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам, БЦП и непрограммной деятельности краткое пояснение (обоснование) сложившейся структуры расходов и (или) планируемой структуры расходов характеристику тенденций изменения структуры расходов перечень факторов, влияющих на ее изменение |
| 27 |  |
Формат приложения к разделу 4 ДРОНДаРаспределение бюджета ОИВ КиМК СРФ по целям, задачам и программам Цель 1 Всего распределено средств по целям, в том числе: Не распределено по целям, задачам и программам Итого бюджет Цели, задачи и программы Цели, задачи и программы Цели, задачи и программы Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период Плановый период Плановый период Плановый период 2004 год 2004 год 2005 год 2005 год 2006 год 2006 год 2007 год 2007 год 2008 год 2008 год 2009 год 2009 год Задача 1.1 Программа 1.1.1 … … Не распределено по задачам … Распределено по задачам Распределено по программам № № № 1
2
3
Не распределено по программам
Млн. Руб. % Млн. Руб. % Млн. Руб. % Млн. Руб. % Млн. Руб. % Млн. Руб. % |
| 28 |  |
2.6 Раздел 4. Результативность бюджетных расходовРаздел содержит: анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения перечень и обоснование мер, направленных на повышение результативности бюджетных расходов (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными главными распорядителями, распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.) |
| 29 |  |
Формат приложения к разделу 5 ДРОНДаОценка результативности расходов Результаты Результаты Результаты Результаты Результаты Результаты Результаты Результаты Результаты Расходы Расходы Расходы Расходы Расходы Расходы Расходы Расходы Расходы Задачи, программы, показатели Задачи, программы, показатели Единицы измерения Единицы измерения Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Стратегическая цель 1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1: Тактическая задача 1.1:
Показатель
Показатель
Всего Тыс. Руб.
В том числе: Тыс. Руб.
Бюджетные Тыс. Руб.
Внебюджетные Тыс. Руб.
Текущие Тыс. Руб.
Капитальные Тыс. Руб.
|
| 30 |  |
2.7 Риски: новый элемент структуры ДРОНДРиск - угроза того, что некоторое событие, действие или ситуация (внешнее или внутреннее) негативно повлияет на способность ОИВ КиМК СРФ успешно достичь цели, реализовать задачу, бюджетную целевую программу Мероприятие по снижению риска - совокупность действий, которые планирует выполнить ОИВ КиМК СРФ с целью уменьшения вероятности наступления события или смягчения его последствий Сила воздействия риска на достижение цели / задачи / программы - степень, с которой рискованное событие влияет на успешное достижение цели / задачи / программы |
| 31 |  |
Форма «Риски, препятствующие достижению целей, реализации задач ибюджетных целевых программ, а также мероприятия по их снижению» Риски Риски Риски Мероприятия по снижению рисков Мероприятия по снижению рисков Мероприятия по снижению рисков Цель / задача <наименование> Цель / задача <наименование> Цель / задача <наименование> Цель / задача <наименование> Цель / задача <наименование> Цель / задача <наименование> Наименование риска Сила воздействия риска на достижение цели / задачи / программы (высокая, средняя, низкая) Вероятность наступления риска (высокая, средняя, низкая) Наименование мероприятия Срок выполнения мероприятия Ответственный исполнитель Риск 1 <наименование> Риск 1 <наименование> Риск 1 <наименование>
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
Риск 2 <наименование> Риск 2 <наименование> Риск 2 <наименование>
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
№ № 1
…
…
…
… … … |
| 32 |  |
Определение рисков7 8 9 Высокая 4 5 6 Средняя 1 2 3 Низкая Низкая Средняя Высокая Сила воздействия Вероятность |
| 33 |  |
3. Ведомственные целевые программы |
| 34 |  |
3.1 Виды ведомственных целевых программВедомственные целевые программы Аналитическая ВЦП (аналитическая программа ведомства) Утверждаемая ВЦП (целевая программа ведомства) выделяемая в аналитических целях при подготовке ДРОНД группировка расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед ОИВ КиМК СРФ, описываемой целевыми индикаторами утверждаемый ОИВ КиМК СРФ комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами |
| 35 |  |
3.2 Основные различия ведомственных целевых программ1 Статус и форма представления программы Не является самостоятельным документом, предназначена для включения в ДРОНД Является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в ДРОНД 2 Финансирование программы В пределах расходов, выделенных ОИВ КиМК СРФ на исполнение действующих обязательств В рамках принимаемых обязательств Может присваиваться код бюджетной классификации после включения ее в реестр целевых программ ведомств Может отражаться отдельной строкой в законе о бюджете на очередной финансовый год № Критерий сравнения Аналитическая ведомственная целевая программа Утверждаемая ведомственная целевая программа |
| 36 |  |
Продолжение3 Описание программы 1) цели программы, описание целевых индикаторов с количественными показателями решения конкретной тактической задачи по годам; 2) обоснование объемов и состава расходов средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию программы. 1) паспорт программы; 2) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы; 3) основные цели и задачи программы; 4) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы; 5) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия; 6) срок реализации программы; 7) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценку рисков ее реализации; 8) оценку эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы; 9) методику оценки эффективности программы; 10) обоснование потребностей в необходимых ресурсах; 11) описание системы управления реализацией программы № Критерий сравнения Аналитическая ведомственная целевая программа Утверждаемая ведомственная целевая программа |
| 37 |  |
3.3 Формат целевой (утверждаемой) программы ведомстваП А С П О Р Т целевой программы ОИВ КиМК СРФ Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя бюджетных средств) Наименование программы Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта Цель программы Задачи программы |
| 38 |  |
ПродолжениеОбщий объем финансирования ? _______ млн. рублей, в том числе: 1-ый год планового периода реализации Программы ? ______ млн. рублей; 2-ой год планового периода реализации Программы ? ______ млн. рублей; 3-ий год планового периода реализации Программы ? ______ млн. рублей Источники финансирования: ________ Ожидаемые результаты: __________ Показатели эффективности: __________ Целевые индикаторы и показатели Характеристика программных мероприятий Сроки реализации Объемы и источники финансирования Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |
| 39 |  |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы Раздел содержит описание проблемы, обоснование необходимости ее решения программными методами и выделения на эти цели дополнительных средств. 2. Основные цели и задачи программы Раздел содержит формулировки цели (ей) и задач программы. Продолжение |
| 40 |  |
3. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы. Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы Раздел содержит описание ожидаемых (в том числе общественно значимых) результатов реализации Программы, а также систему целевых индикаторов реализации Программы (в соответствии с Таблицей 1). При этом необходимо оценить значения целевых индикаторов в случае утверждения ведомственной целевой программы (вариант 1) и в случае неутверждения программы, т.е. финансирования программы только из бюджета действующих обязательств (вариант 2). Продолжение |
| 41 |  |
Вариант 1 ВЦП утверждена Финансирование: БДО и БПОВариант 2 ВЦП не утверждена Финансирование: БДО Продолжение Значения показателей реализации ВЦП (целевых индикаторов) Программа уже реализовывалась ранее, а новый проект содержит предлагаемое значительное увеличение объемов ее финансирования Ранее осуществлялась деятельность, аналогичная деятельности, которую планируется осуществлять в рамках программы. |
| 42 |  |
ПродолжениеБюджет действующих обязательств (БДО) - объем ассигнований, необходимый для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования), обусловленных действующими нормативными правовыми актами (за исключением норм, действие которых приостановлено или планируется к приостановлению в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации), договорами и соглашениями Бюджет принимаемых обязательств (БПО) - объем ассигнований, необходимых для исполнения в планируемом периоде расходных обязательств Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования), обусловленных вступающими в силу нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями, вводимыми или планируемыми (предлагаемыми) к введению в плановом периоде (Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 23.12.2004)) |
| 43 |  |
ПродолжениеТаблица 1 ? Целевые индикаторы реализации Программы Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 № № Наименование показателя (индикатора) Наименование показателя (индикатора) Единицы измерения Единицы измерения Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период реализации Программы Плановый период реализации Программы Плановый период реализации Программы Целевое значение и год достижения Целевое значение и год достижения 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год |
| 44 |  |
4. Программные мероприятия Раздел содержит перечень и описание. Программные мероприятия Раздел содержит перечень и описание программных мероприятий с указанием объемов их финансирования с разбивкой по годам, в которых планируется реализация программы. Описание программных мероприятий осуществляется в формате, представленном в Таблице 2. Продолжение Таблица 2 – Краткая характеристика программных мероприятий Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 № П/п № П/п № П/п Наименование мероприятия Наименование мероприятия Наименование мероприятия Состав (описание) мероприятия Состав (описание) мероприятия Состав (описание) мероприятия Объем финансирования, тыс. рублей Объем финансирования, тыс. рублей Объем финансирования, тыс. рублей Объем финансирования, тыс. рублей Объем финансирования, тыс. рублей Сроки Сроки Сроки Всего Всего В том числе: В том числе: В том числе: В том числе: 2007 год 2008 год 2009 год 2009 год |
| 45 |  |
ПродолжениеКроме того, если помимо бюджета СРФ планируется привлечение средств из других источников финансирования, необходимо указать объемы указанного финансирования с разбивкой по годам, в течение которых планируется реализации Программы, и источникам финансирования в формате, представленном в Таблице 3. Таблица 3 ? Общий объем средств, направляемый на финансирование деятельности по ___________ (указывается наименование деятельности, являющейся содержанием программы) Наименование источника финансирования Наименование источника финансирования Единицы измерения Единицы измерения Всего Всего В том числе: В том числе: В том числе: 2007 год 2008 год 2009 год Общий объем средств, направляемый на финансирование деятельности по __________, в том числе: Тыс. Рублей Федеральный бюджет Федеральный бюджет Тыс. Рублей % Бюджет субъекта РФ Бюджет субъекта РФ Тыс. Рублей % Иные источники Иные источники Тыс. Рублей % |
| 46 |  |
5. Срок реализации программы В разделе указываются сроки реализации. Срок реализации программы В разделе указываются сроки реализации программы, а также (в случае поэтапной реализации программы) ? этапы реализации программы с указанием сроков их выполнения. 6. Социальные, экономические и иные последствия реализации программы. Оценка вклада Программы в достижение стратегической цели. Оценка рисков реализации Программы Раздел содержит: описание социальных, экономических и иных последствий реализации программы (общественно значимые результаты реализации программы); указание на планируемое место ведомственной целевой программы в структуре стратегических целей и тактических задач ОИВ КиМК СРФ, т.е. указать наименование стратегической цели и, соответственно, тактической задачи, на достижение которых она направлена; оценку (количественную и (или) качественную) вклада реализации программы в достижение стратегической цели и тактической задачи ОИВ КиМК СРФ; перечень рисков, которые могут осложнить или служить препятствием достижения поставленных цели (ей) и задач программы, а также оценку степени их возможного влияния на результаты программы. Продолжение |
| 47 |  |
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Таблица 4. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Таблица 4 ? Основные показатели, характеризующие эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы Продолжение Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 № № Наименование показателя (индикатора) Наименование показателя (индикатора) Единицы измерения Единицы измерения Отчетный период Отчетный период Отчетный период Плановый период Плановый период Плановый период Целевое значение и год достижения Целевое значение и год достижения 2004 2005 2006 2007 2008 2009 |
| 48 |  |
ПродолжениеДля каждого из показателей должен быть определен порядок расчета его значения с указанием исходных данных для расчета и источников информации, в которых содержатся их значения. Порядок расчета показателей оформляется в методику оценки эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы, которую целесообразно представить в приложении к ведомственной целевой программе Приложение Методика оценки эффективности программы № № Наименование показателя Наименование показателя Описание показателя Описание показателя Формула расчета Формула расчета Исходные данные (показатели) для расчета показателя Исходные данные (показатели) для расчета показателя Источник исходных данных Источник исходных данных Показатель 1 Показатель 1 Показатель 1
Исходный показатель 1.1
Исходный показатель 1.2
… …
Показатель 2 Показатель 2 Показатель 2
Исходный показатель 2.1
Исходный показатель 2.2
Обозначение исходного показателя Наименование исходного показателя
… …
…
|
| 49 |  |
8. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Раздел содержитобоснование потребности в финансировании программы. Формат обоснования представлен в Таблице 5. Таблица 5 ? Расчет объема средств, необходимого для реализации Программы Продолжение Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 Вариант 2 № П/п № П/п Наименование мероприятия / показателя Наименование мероприятия / показателя Единицы измерения Единицы измерения Плановый период Плановый период Плановый период 2007 год 2008 год 2009 год Мероприятие 1 Расчетный элемент 1.1 (натуральный показатель) Расчетный элемент 1.2 (стоимостной показатель) … Мероприятие 1 Расчетный элемент 1.1 (натуральный показатель) Расчетный элемент 1.2 (стоимостной показатель) … |
| 50 |  |
ПродолжениеРаздел включает также распределение планируемого объема расходов на реализацию программы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, а также по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации. Формат указанного распределения представлен в Таблице 6. Таблица 6 ? Расходы на реализацию ведомственной целевой программы, осуществляемые за счет бюджетных средств, в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации, тысяч рублей № № Наименование элемента ФКРБРФ / ЭКРБРФ Наименование элемента ФКРБРФ / ЭКРБРФ Фкрбрф Фкрбрф Фкрбрф Фкрбрф Экрбрф 2007 год 2007 год 2008 год 2008 год 2009 год 2009 год Рз Пр Цср Вр ПредСТ ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе ВСЕГО по программе … 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 1. Мероприятие 1 … 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 2. Мероприятие 2 … В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: В том числе по мероприятиям: |
| 51 |  |
9. Система управления реализацией программы Раздел содержит переченьосновных участников реализации программы, распределение полномочий и ответственности между ними. Продолжение Таблица 7 – распределение функций между основными участниками реализации Программы № П/п Наименование участника Основные функции и ответственность |
| 52 |  |
3.4 Основные рекомендации по разработке целевых (утверждаемых)программ ведомства Формулировка цели программы должна носить достаточно конкретный характер, иными словами достижение указанной цели должно быть возможно в 3-летний период реализации программы. При этом цель и задачи программы не должны формулироваться в терминах последствий. Структура «цели-задачи-мероприятия» программы должна быть четкой, взаимоувязанной, построенной по иерархическому принципу. В программе должно быть приведено обоснование необходимости решения проблемы на ведомственном уровне и в предлагаемом объеме, позволяющее оценить обоснованность предложений по принятию обязательств по выполнению программных заданий. Определение объемов потребности в необходимых ресурсах из бюджета принимаемых обязательств целесообразно осуществлять с учетом прогнозируемого уровня инфляции. |
| 53 |  |
ПродолжениеСистема показателей оценки эффективности должна включать показатели, характеризующие: экономическую эффективность, под которой подразумевается соотношение непосредственных результатов реализации Программы с затратами на их достижение; общественную эффективность, под которой понимается соотношение конечных и непосредственных результатов реализации Программы; общественно-экономическую эффективность, под которой понимается соотношение конечного (общественно значимого) результата реализации Программы с затратами на его достижение. При описании системы управления реализацией программы необходимо не только привести состав ее участников, но и представить распределение полномочий и ответственности между ними. |
| 54 |  |
4. Система показателей оценки результатов и эффективности |
| 55 |  |
Схема оценки эффективностиПлан (Общественная эффективность) результативность Экономичность Производительность (экономическая эффективность) Производительность (общественно-экономическая эффективность) Факт Предоставление услуг / мероприятия Ресурсы Непосред- ственные результаты Конечные результаты (ОЗР) |
| 56 |  |
Примеры показателей результатовИндекс удовлетворенности населения услугами в сфере КиМК Число посещений учреждений культуры и искусства на 1000 человек населения (по типам) Доля отреставрированных объектов культурного наследия (движимых, недвижимых) от общего количества объектов, нуждающихся в реставрации Доля учреждений культуры и искусства, имеющих свой Web-сайт (по типам учреждений) (Приложение 1 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Минкультуры России на 2006 – 2008 гг.) |
| «Подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов Российской Федерации в культуры и массовых коммуникаций» | ||
