Система бюджетирования

Адаптивное бюджетирование

Программная система «ABIS.AВB. Адаптивное бюджетирование».

1

Функциональные возможности системы

Определение привлекательных объектов затрат Определение ресурсов действий при производстве привлекательных объектов затрат Формирование бюджета в разрезе ресурсов Интеграция с ABIS.ABC Формирование аналитической отчетности выполнения бюджета

2

Компоненты системы

3

Алгоритм работы в системе

4

Бюджет по методу АВВ

Интеграция с АВС

Авс

5

Справочники Структура предприятия Структура бизнес-процессов и действий Объекты затрат Ресурсы Оборудование

Документы Себестоимость ресурсов

Мастеры Автоматическое распределение действий по бизнес-процессам и центрам затрат Автоматическое определение состава действий для производства привлекательных объектов затрат Автоматическое распределение ресурсов по действиям

Отчеты Фактические данные по количеству и стоимости ресурсов Фактическая себестоимость объектов затрат

Справочники программной системы

Структурные единицы Должности Центры затрат Бизнес-процессы Действия Объекты затрат Периоды бюджетирования Сценарии Виды ресурсов Ресурсы Оборудование Единицы измерения

6

Справочники

Структурные единицы. Должности.

Список структурных единиц предприятия

Список должностей предприятия

7

Виды ресурсов

Справочники Виды ресурсов. Объекты затрат.

Три предопределенных вида ресурсов

Список объектов затрат

8

Периоды бюджетирования

Справочники Периоды бюджетирования. Сценарии.

Задаются период и сценарий бюджетирования

9

Документы системы

Привлекательность объектов затрат Себестоимость ресурсов Критерии привлекательности объектов затрат

10

Документ

Привлекательность объектов затрат.

Для каждого периода и сценария бюджетирования…

…Задаются значения для определения привлекательности каждого объекта затрат…

…Также задаются объемы выпуска объектов затрат

11

Критерии привлекательности объектов затрат

Документ Критерии привлекательности объектов затрат.

Определяются критерии привлекательности объектов затрат

Задаются интервалы для определения критериев привлекательности

12

Мастера

Распределение действий по бизнес-процессам и центрам затрат Определение состава действий для производства объектов затрат Определение состава и количества ресурсов действий Анализ затрат по объектам затрат

13

Определение состава действий

Мастер Определение состава действий при производстве привлекательных объектов затрат.

Выбираем сценарий и период бюджетирования…

…Выбираем объект затрат…

… «Привязываем» действия к объекту затрат.

14

Определение состава и количества ресурсов

Мастер Определение состава и количества ресурсов действий при производстве привлекательных объектов затрат.

Выбираем сценарий и период бюджетирования…

…Выбираем объект затрат…

…Для каждого действия…

…Определяем необходимые ресурсы…

…И их количество.

15

Анализ затрат

Мастер Анализ затрат по объектам затрат.

Выбираем сценарий и период бюджетирования…

…Анализируем результаты и при необходимости редактируем.

16

Отчеты

Лимиты ресурсов Привлекательность объектов затрат Прогнозный бюджет в разрезе ресурсов Анализ выполнения прогнозного бюджета

17

Прогнозный бюджет по ресурсам

Отчеты Прогнозный бюджет по ресурсам.

18

Анализ выполнения бюджета

Отчеты Анализ выполнения бюджета по ресурсам.

19